2022年三亚市图书馆单位预算.docx

2022年三亚市图书馆单位预算

目录

三亚市图书馆概况

主要职能

机构设置情况

部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

三亚市图书馆2022年单位预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

项目支出绩效信息表

三亚市图书馆2022年单位预算情况说明

名词解释

三亚市图书馆概况

主要职能

（一）主要职能

三亚市图书馆是财政全额拨款的公益一类事业单位，主管部门是三亚市旅游和文化广电体育局。单位主要职责是收集、管理、保存和传递文献资料，保存文化遗产，传递科学情况，进行社会教育，提高和普及科学文化知识，提供数字资源服务，丰富群众文化生活，为当地经济社会发展提供服务。

（二）机构设置情况

三亚市图书馆设10个内设机构，办公室，地方文献部，流通部，馆处流通部，报刊部，活动部，网络技术部，少儿部，服务台-部服务台，采编部。

纳入三亚市旅游和文化广电体育局部门2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市图书馆。

第二部分三亚市图书馆2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分三亚市图书馆2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市图书馆2022年财政拨款收支总预算1881.10万元。其中，收入总计1881.10万元，包括一般公共预算本年收入1880.68万元、上年结转0.42万元；支出总计1881.10万元，包括文化旅游体育与传媒支出1770.08万元、社保保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出56.32万元、住房保障支出24.04万元。

二、关于三亚市图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市图书馆2022年一般公共预算当年拨款1881.10万元，比上年预算数增加191.07万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加159.18万元；社会保障和就业支出增加10.03万元；卫生健康支出增加13.93万元；住房保障支出增加7.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1770.08万元，占94.10%；社会保障和就业支出30.65万元，占1.63%；卫生健康支出56.32万元，占3.99%；卫生健康支出24.04万元，占1.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为1769.66万元，比上年预算数增加158.76万元，主要是有新增项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为0.42万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是有上年结转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.65万元，比上年预算数增加10.03万元，主要是2021年新增在编9人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.28万元，比上年预算数增加5.33万元，主要是2021年新增在编9人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为40.04万元，比上年预算数增加8.61万元，主要是2021年新增在编9人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.04万元，比上年预算数增加7.92万元，主要是2021年新增在编9人。

三、关于三亚市图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市图书馆2022年一般公共预算基本支出为442.18万元，其中：

人员经费413.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费和奖励金。

公用经费28.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市图书馆2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.89万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.24万元，与上年预算持平，计划接待5批20人。

（二）三亚市图书馆2022年政府性基金预算