柳州市柳江区就业服务中心2023年单位预算及“三公”经费预.doc

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柳州市柳江区就业服务中心2023年单位预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：单位预算公开表

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位职责主要职能:单位为柳江区人力资源和社会保障局的二层机构，参照公务员管理事业单位，全称：柳江区就业服务中心，所属全额事业拨款单位。主要职责：承担公共就业服务，具体负责就业再就业的实施工作，负责城镇劳动力新增就业统计和失业登记工作。负责城镇就业及下岗失业人员提供就业培训工作

二、机构设置、编制现状、人员构成情况经区机构编制委员会办公室核定，人员构成情况：全额事业编制15人，在职在编人员13人，退休人员7人。其中：中心主任1人，中心副主任3人，科员9人，工勤1人。我中心实有人数14人，其中：编制内实有人数13人（参公事业单位人员13人）。非编人员14人，为公益性岗位人员

三、年度主要工作任务等1、以解决企业招工难和困难人员就业难为重点，落实就业扶持政策，强化就业服务，完成各项培训任务，制定切实可行措施，努力扩大就业促进再就业。

2、落实政策，重点援助，落实好促进就业的各项政策。积极开展各项专项就业服务活动，促进城乡劳动力转移就业。

3、利用柳州市和本级的教育资源大力开展培训工作，扩大培训范围，走进基层开展村级职业技能培训和创业培训，重点扶持我县贫困村，通过培训使贫困村民的劳动技能水平得到提高，增加就业收入。

4、继续加强就业创业政策宣传，努力提高政策知晓度。落实各项公共就业服务政策，努力保持就业局势稳定。认真贯彻落实上级有关就业创业工作文件精神，积极落实各项就业创业政策，力争年内实现城镇新增就业2326人以上，农村劳动力转移就业新增6500人以上，城镇登记失业率控制在柳州市下达的指标以内。

第二部分：单位预算公开表

表1：单位预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：单位预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算243.66万元，同比减少30.32万元，同比下降11%。其中：

1、一般公共预算拨款227.16万元，同比减少46.82万元，同比下降17%。

2、政府性基金拨款16.5万元，同比增加16.5万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算243.66万元，同比减少30.32万元，同比下降11%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算202.79万元，占支出总预算83%，同比减少46.68万元，同比下降18%；

（2）卫生健康类科目支出预算9.6万元,占支出总预算4%，同比减0.05万元，同比下降0.5%；

（3）城乡社区类科目支出预算数16.5万元，占支出总预算7%，同比增加16.5万元，同比增加100%.

（4）住房保障类科目支出预算数14.77万元，同比减少0.08万元，同比下降0.5%.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出227.16万元，占支出总预算93%，同比减少3.82万元，同比下降1.65%。其中：

工资福利支出预算180.31万元，占基本支出预算79%，同比减少1.17万元，同比下降0.64%；

商品和服务支出支出预算39.05万元，占基本支出预算17%，同比减少2.64万元，同比减少6.33%

对个人和家庭的补助支出预算7.8万元，占基本支出预算3%，同比无变化。

（2）项目支出预算

项目支出16.5万元，占支出总预算6.77%，同比减少26.5万元，同比下降62%。其中：

商品和服务支出预算15.6万元，占项目支出预算95%，同比增加0.6万元，同比增加4%。

资本性支出-基本建设预算0.9万元，占项目支出预算5%；同比增加0.9万元，同比增加100%。

二、财政拨款支