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风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS
类别
相关方的要求或组织环境相关的因素
风险/机遇
风险/机会评价
(高7-10,中4-6,低1-3)
风险/机会级别
控制目标
对应措施
（可以是：设定具体目标，
也可以是：设计一个实施方案）
措施整合到QMS过程中
应急预案或改进措施
重要度
出现可能性
处理难易程度
风险/机遇顺序数
级别
评价人
评价时间
评价结果
4.1组织环境
外部-宏观环境
-PEST分析
机会与威胁
1、政治法律因素
2、经济因素
3、社会和文化因素
4、技术因素
6.2、风险：我厂顾客单一，会随大众的产量波动，大众产量低时，会导致整个公司产量明显下降。
6.3、风险：我厂产品类型单一，冲压件竞争压力大，利润薄
内部环境
-核心竞争力分析
优势与劣势（价值观、文化、资源、能力、知识、绩效）
4.2相关方
客户
供方与合作伙伴
所有者/股东/投资方
员工
社会(政府、社区等)
①
利益相关者的不同目标：
利益相关者
目标
内部利益相关者
股东
利润最大化
经理
职位、权力和待遇
工资、奖金和安全
外部利益相关者
上游供应商
业务、价格、付款条件和交货条件
消费者
质量、价格和售后服务
政府
税收、经济发展和国家安全
银行
现金流、投资决策和还贷能力
地方公众
就业和环保
a、逐步改进生产线，增加自动化设备，降低人力成本；
b、聘请专业法律顾问；
c、公司财务人员定期接受国家继续教育培训；
d、定期组织对中高层人员进行法律意识培训。
1.1风险：成本上升，利润下降
1.2机遇：创建区级技术中心，获得政府资金支持
建立公司技术团队核心力量，创建技术中心。
高
中
5、竞争对手分析
6、优势
1.1、法律法规：劳动法保护、环境保护、国家税收政策、知识产权保护法；
1.2、税收优惠政策：针对高新技术企业有税收优惠，以及市场开拓资金支持；
a、加强技术人员的内部培养，提升专业能力；
b、建立考核制度，提升薪资水平。
a、提高内部管理，减少浪费、增加效益；
b、提升自动化效率，降低人员成本。
a、定期进行模具供应商考核，对模具供应商进行分级，建立战略合作；
b、确保后备模具供应商名单。
可考虑开发其他客户，减少因客户原因导致的产量波动。
中
高
在冲压、焊接领域继续深挖，降低生产成本提高生产效率。
投资建设新的高水准生产线。
7、劣势
6.2、机遇：非常清楚顾客的特殊要求，与顾客沟通交流较多。
6.3、机遇：与顾客沟通交流，服务方便。
5.1、竞争对手报价低；
5.2、顾客较多，不单一；
5.3、产品类型较多；
5.4、设备先进，效率高；
5.5、所有制体质灵活；
5.6、技术更新快。
6.1、人员稳定；
6.2、与顾客合作时间长；
6.3、地理位置好，服务方便；
6.4、冲压经验丰富。
6.1、机遇：内部培养人员稳固，不易流失重要岗位人员。
建立内部人员培养机制。
增加沟通交流渠道，创建更多合作机会。
通过频繁的交流沟通，加强顾客关怀，提高顾客满意度。
6.4、机遇：有利于更多的承接新车型冲压件。
持续冲压行业累积丰富经验，特殊零件/项目有延续承接可能。
7.1、设备老化；
7.2、员工老龄化；
7.3、技术瓶颈；
7.4、顾客单一；
7.5、人员成本高；
7.6、生产效率低；
7.7、公司体制束缚。
M4法律法规、环境、安全
M1经营决策
S1人力资源开发过程
S3外部提供的产品与服务过程
C5顾客服务
7.1、风险：设备不能满足新老产品的生产要求
a、逐步淘汰老化设备，引进新设备；
b、加强旧设备的设备保养及维护。
S4设备工装管理过程
a、外聘技术顾问，或与客户寻求技术支持；
b、组织技术人员参加专业培训，提高技术能力。
7.2、风险：公司员工结构不均衡，员工缺乏积极性，惰性较严重。
7.3、风险：不易承接技术要求高的零件。
7.4、风险：产量受单一顾客产量的波动
7.5、风险：公司内的利润下降
7.6、风险：产能
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