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TT-EHS-0006内部审核控制程序

1管理目的

验证职业健康安全管理体系是否符合标准要求及策划的安排，是否得到有效地保持、实施和改进。

2适用范围

本程序适用于对职业健康安全管理体系内部审核的控制。

3职责权限

3.1管理者代表负责内部审核方案的策划，安全部配合；

3.2安全部负责内部审核资料的归档；

3.3内审组长负责内审实施的策划和组织；

3.4内审员负责内审的实施。

4工作程序

4.1工作流程

审核方案的策划→内审实施的策划→内审实施前的准备→现场审核的实施→审核报告的编制发放→纠正预防措施的实施和验证。

4.2工作要求

4.2.1审核方案的策划

本公司每年对所有部门，以及标准涉及到的所有条款至少进行一次审核，管理者代表根据审核活动和审核区域的状态及其重要性，以及前次审核的结果等方面来策划审核方案，必要时增加对某些部门或标准某些条款审核的频次。安全部编制《职业健康安全管理体系内审计划》，报管理者代表审批后实施。

4.2.2内审实施的策划

4.2.2.1内审组长在现场审核实施前一周应编制《OHS体系内部审核计划》（参见附件2），【OHS体系内部审核计划】应明确审核的日程、审核人员及其分工等。

4.2.2.2内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，内审员不得审核自己的工作。

4.2.3内审实施前的准备

4.2.3.1内审组长在现场审核实施前应组织内审员对相关文件进行学习，并进行文件审核。

4.2.3.2内审员在现场审核实施前应编制【内审检查表】，报内审组长确认。

4.2.4现场审核的实施

4.2.4.1内审组长主持召开首次会议，对审核的目的、范围、准则以及审核的安排作进一步沟通。

4.2.4.2各部门负责人或其代表参加会议并进行签到。

4.2.4.3内审员在现场审核实施过程中应依据【内审检查表】的预期策划进行审核，并在【内审检查表】中作详细的审核记录，确保记录的可追溯性；受审区域的人员应主动配合内审员工作，不得影响审核工作的开展。

4.2.4.4内审组长适时召开内部沟通会议，协调审核进度。

4.2.4.5内审员在现场审核实施后，应根据审核证据开具《OHS体系内部审核不符合报告》（参见附件2），记录可改进的领域，并提交受审核部门进行确认。

4.2.4.6内审组长组织召开末次会议，通报审核的情况和审核发现，并提出改进需求。

4.2.5审核报告的编制

4.2.5.1内审组长应在末次会议后三日内完成《OHS体系内部审核报告》（参见附件3），报管理者代表批准后，发放到受审区域的管理者。

4.2.5.2《OHS体系内部审核报告》的编制应包括审核的目的、审核人员、受审的范围、取得的成绩、存在的问题、改进的建议和要求，对体系的充分性、有效性作评价等。

4.2.6纠正预防措施的实施

4.2.6.1责任部门的管理者应确保及时采取措施，消除已发现的不合格及其产生的原因。

4.2.6.2内审员进行跟踪，跟踪活动应包括纠正措施执行情况的验证或纠正措施计划合理性进行确认，并报告验证结果。

4.3相关控制

内部审核的情况和结果应提交管理评审。

6附件

附件1：《OHS体系内部审核计划》（-EHS-2-12A-01）

附件2：《OHS体系内部审核不符合报告及汇总表》（-EHS-2-12A-02）

附件3：《OHS体系内部审核报告》（-EHS-2-12A-03）

零工伤零火灾零污染零损失零披露

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