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危险源制定并实施风险控制措施

1目的

明确各部门在危险识别、风险评估及控制过程中的分工与职责，促进各部门有关危险识别、风险评估及控制活动的顺利实施。

2范围

本程序适用于控股有限公司。

3参考文件

无

4职责

4.1各生产及设备、厂务、基建等部门﹕作为危险辨识、风险评估及控制工作的责任主体单位，负责辨识﹑评价与更新本部门的危险源﹔制定并实施风险控制措施。

4.2安保部职责：

4.2.1出台危险识别、风险评估及控制措施的程序文件，规范风险识别方法、分级管理标准以及风险控制原则；

4.2.2组织各部门定期进行危险辨识及实施风险控制并进行评审，汇总分析各类危险源；

4.2.3为生产及设备、厂务、基建等主体部门培训危险识别、风险评估及控制的专业人员，指导监督各单位实施危险识别、风险评估及控制管理。

5内容与要求

5.1危险识别

5.1.1危险识别组织

各生产及设备、厂务、基建等部门应成立专业的危险识别小组，组织应具有全面、专业等性质，一般应包含部门主管、设备人员与岗位操作人员等。

5.1.2危险识别范围

危险识别范围必须覆盖本公司内所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或施加影响的因素。

5.1.3危险识别时机

各生产及设备、厂务、基建等部门每年至少对本部门所辖场所的所有危险因素识别一次，研究被辨识的风险因素是否适当或需要增加、评价标准是否需要修改等。安全管理部门指导并监督执行。

有以下情况发生时，各生产及设备、厂务、基建等部门应组织人员进行风险识别并进行风险评估。

a新建﹑扩建﹑改建﹑技朮项目改造及增添新设备对工作环境及场所内健康安全有明显影响﹔

b相关的法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔

c相关方要求有较大变更﹔

d新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新风险因素﹔

e员工在各自岗位或工作范围发现新风险因素﹔

f发生重大事故。

g作业场所发生任何事故伤害或疾病，员工就工作环境抱怨的七天内

5.2风险评价与分级管理

各生产及设备、厂务、基建等部门应在风险识别的基础上，根据风险发生的概率、损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，将所识别的危险源进行分级管理。分级管理可参考附件1《危险源识别分级方法—LEC法》。

根据评价结果，可能导致重大事故的危险源列为重点管控危险源，其它列为一般危险源，具体分级由安保部根据不同评价方法制定本公司内危险源分级标准。

所有识别出的危险源必须形成清单，并按照分级标准编制附件2《危险源及控制清单》与附件3《重点管控危险源清单》。重点管控危险源清单须报安保部备案。

5.3风险控制

各生产及设备、厂务、基建等部门根据风险评价的结果确定风险控制方案，安保部组织人员对制定的控制方案进行评审，并监督其控制方案的落实情况。

5.4风险识别、评价记录

生产及设备、厂务、基建等部门在完成对风险因素识别后，应编制统一的《危险源及控制清单》，以及保留一切识别、评价过程的记录文件，以便查阅与比照。

各部门所识别的危险危害因素形成清单并由部门主管确认后签核，安保部统一汇总本公司危险危害因素并由运营VP确认后签核。

生产及设备、厂务、基建等部门将危险辨识、风险评估结果及控制措施传达给员工等相关方。

6附件

附件1《危险源识别分级方法--LEC法》

附件2《危险源及控制清单》-EHS-2-01A-01

附件3《重点管控危险源清单》-EHS-2-01A-02

零工伤零火灾零污染零损失零披露