文件化信息控制程序样品.docVIP

佛山市联润家具

文件编号

QP-011

版本版次

A1

监视和测量资源控制程序

页次

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生效日期

2016-09-30

1目的

对所使用的监视和测量设备实施控制，确保满足规定的使用要求。

2适用范围

本程序适用于公司所有适用于产品的监视和测量设备的控制。

3术语和定义

3.1检测设备：是指公司使用的用于产品的监视和测量的设备和仪器，包含硬件和软件。

3.2校准：为确保量值准确，在规定条件下，确定检测设备的测量示值与相对应的被测量的值之间关系的技术操作。

3.3免校：不需要校准的检测设备，即国家暂无校准要求的检测设备，由使用者在使用时进行功能检查，如卷尺、直尺。

4职责和权限

4.1品管部：a)负责公司检测设备的归口管理，含申购、验收、登录管理、校准和报废全过程。

b)负责部门内部使用的检测设备的使用、维护和保养。

4.2采购部：负责检测设备的购置、出现异常时与供方的协调以及外部校准的联络。

4.3生管部物管科：负责检测设备的入库、出库手续的办理及新购设备的送检。

4.4其他部门：负责各自部门使用的检测设备的使用、维护和保养。

5程序

工作流程

工作说明

职责

记录

接检测设备需求信息

接检测设备需求信息

确认可调配

确认

调配

调配

不可调配

申购

申购

审核

审核

同意

同意

5.1检测设备的申购

检测设备申购的时机

a)生产规模扩大现有检测能力不够；

b)原有检测设备报废；

c)需要增加检测工程；

d)现有检测设备精密度不够；

e)管理层确定有需求时。

当有检测设备的需求时，由需求部门提出“联络单”交品管部，品管部确定购置的必要性和是否能进行内部调配，如有必要那么由品管部提出《设备配置申请单》，经总经理批准后交采购部购置。

设备配置申请单

编制

审核

批准

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工作流程

工作说明

职责

记录

采购

采购

验收校准

验收校准

不合格

退货

退货

建立清单编号建档领用合格

建立清单

编号建档

领用

5.2检测设备的验收

5.2.1新购置的检测设备的验收包括以下内容：

a)规格、性能、精密度符合要求；

b)外观良好且配件齐全；

C〕有合格证明和其他相关文件。

外购的检测设备回来后，由物管科通知品管部进

行验收，并填写《设施验收单》，验收后对需要校准的仪器进行校准，包括内校和外校，如有需要时，可请求技术部或设备管理人员协助验收，验收合格后由品管部对检测设备编号后建立《计量器具履历表》进行管理。

5.2.3验收合格的检测设备连同《设施验收单》办理检测设备入库手续，品管部通知需求部门凭“联络单”到物管科办理领用手续，品管部将领用的检测设备登录到《仪器清单》进行管理。

具有量规仪器内校资格证人员

设备验收单

计量器具履历表

仪器清单

5.3检测设备的管理

公司的所有检测设备〔包括免检仪器、标准件等〕均应编号，编号规那么为七位，前面4位为以英文字母，CLYQ代表测量仪器，指需要用于品质判定的检测设备，JSYQ代表监视仪器，是指不用于品质判定，只是用于监视的仪器。第五位到第七位为流水号，从001到999，按顺序进行编号。

品管部对所有的检测设备建立《仪器清单》,规定检测设备的型号规格、识别号码、校准方式、校准周期和使用部门和保管人等。

品管部应建立各类检测设备的《操作标准》指导使用者使用和保养。

仪器使用部门应按规定使用检测设备，当发现标签破损或模糊不清、无标签、功能异常等情况时应立即停止使用并填写《设施检修单》，经部门主管确认后交品管部或设备管理人员维修处理。

具有量规仪器内校资格证人员

仪器清单

编制

审核

批准

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工作流程

工作说明

职责

记录

建立

建立年度校验方案表

校准

校准

内校外校

内校

外校

发出内校信息申请

发出内校信息

申请

内校

内校

送外校

送外校

合格合格

建档建档

建档

建档

不合格

5.3.5部门间需调动检测设备必须经品管部同意，并更新档案。

5.4检测设备的校准

品管部应编制《仪器年度校验方案表》并按规

定的周期对检测设备进行校准，检测设备的校准方式

分为外部校准和内部校准两种。

5.4.2检测设备的外校包括以下两种形式，外校后