施工现场工程质量保证体系审核检查表样本.doc

项目名称

检查编号

建设单位

施工单位

根据原则

DG/TJ08-1201-

检查日期

条目

审核项目和内容

审核和检查办法

现场检查成果记录

3.1

基本规定

1、与否建立施工现场工程质量保证体系，并保持有效运营。

组织机构建立：

总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设立及人员配备与否与招投标等合同文献规定岗位设立及人员配备设立规定相一致。

总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，与否经建设单位（总承包单位）批准，变更后与否按规定进行人员变更备案。

总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设立或人员或质量人员配备进行调节前，与否经建设单位（总承包单位）批准，机构岗位设立或质量人员配备调节，岗位设立与承办工程项目管理与否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术原则与否减少。

制度建立运营：

现场项目管理机构与否全面建立与工程项目适应各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、与否明确岗位负责人。

现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行状况。

与否定期对各项工作岗位职责贯彻状况进行检查考核。

2、对工程项目质量目的和持续改进活动与否按照PDCA循环模式运营。

人员从业资格：

质量管理人员与否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业资格、上岗证书。

特殊工种（专业）作业人员与否按规定参加相应岗位资格继续教诲培训及复证。

与否有相应单位缴纳社保等证明。

人员到岗履职：

与否按规定签发现场管理机构项目经理等核心人员任命书。

与否按规定请假，有无擅自离岗。

与否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。

3.2

质量策划和施工准备

1、与否组织进行质量控制准备工作

技术文献配备：

施工现场与否配备设计文献、技术规范、验收原则、操作规程、施工图及等技术文献，配备技术文献与否与项目适应。

配备技术文献与否有效。

与否建立技术文献管理目录。

施组方案编审：

施工组织设计、专项施工方案与否审批或审批与否及时。

与否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案

施工组织设计、专项施工方案与否依照审批意见及时修正和重心报审。

深度超过5米深基坑等超过一定规模危险性较大分部、分项工程专项施工方案与否经专家评审。

工程总承包单位现场管理机构与否对专业分包单位上报专项施工方案进行审批。

2、与否组织管理人员进行承包合同窗习、现场勘察、图纸学习、参加设计交底和图纸会审。

图纸会审执行：

施工总承包单位与否按规定组织个专业技术部门进行图纸会审前预审工作。

图纸预审后与否对发现疑问有记录，并书面提交建设单位。

设计交底执行:

与否会签设计交底纪要，会签人与否满足资格规定。

与否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文献规定及时修正施工组织设计、专项施工方案。

技术交底执行：

施工组织设计、专项施工方案（单位工程、分部工程、）等施工交底文献与否齐全（含设计文献、施工组织设计、专项施工方案变更内容，管理及作业人员各层级

交底，交底双方签字等）

施工技术交底与否及时（各项工序首件施工前，设计变更后，重要管理、作业人员变跟后与否及时组织有关交底工作）

施工技术交底文献中施工工艺、操作要点、质量原则、技术办法等内容与否有针对性。

3、与否依照已拟定工程项目关于规定，建立工程项目质量目的。

质量目的建立：

与否满足使用法律法规和原则规范规定。

与否满足工程承包合同规定和所属施工公司承诺。

与总包单位质量方针和质量目的与否协调一致。

与否明确工程实物质量总规定和阶段性规定。

工程项目质量目的与否可考核。

4、与否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量筹划。

质量筹划策划：

与否对质量控制核心部位核心工序进行辨认。

与否对核心部位核心工序制定了质量控制办法。

涉及施工组织设计（专项施工方案）在内质量筹划中，与否包括技术复核筹划、隐蔽工程验收筹划、检查比验收筹划、实体检查筹划、功能性实验筹划、验收原则等内容。

选取供应商和分包商、与否依照合同商定报送监理单位(发包单位)审查、签认。

6具备开工条件后，与否向监理单位（发包单位）报送开工报审表及有关资料

供应商和分包商报审：

拟选供应商与否报送监理单位（发包单位）审查、签认。

拟选分包商与否报送监理单位（发包单位）审查、签认。

施工条件报审：

不具备开工条件，开工申请未获得监理单位（发包单位）批准，与否擅自组织施工。

与否按规定向监理机构提交工程开工令，基坑开挖令、混凝土灌溉令、吊装令等报审文献。

施工指令实行前，各项施工准备条件检查与否充分，有关办法与否贯彻。

3.3

质量教诲和培训

1、与否对施工现场从业人员(分包商从业人员)进行质量教诲和培训及针对性教诲。

质量教诲培训：

与否制定质量教诲和培训筹划。

项目经理部与否明确专人收集、汇总保存于质量有教诲和培训关于记录。

2、项目经理、专业管理人员、特种作业人