JMHB-HSE-XZ-11金茂华北HSE合规性管理细则（2022版）.docVIP

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2024-03-30 发布于山东
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JMHB-HSE-XZ-11金茂华北HSE合规性管理细则（2022版）.doc

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业务板块

HSE管理

文件名称

金茂华北HSE合规性管理细则

文件编号

JMHB-HSE-XZ-10

发布日期

2022年6月10日

修订日期

PAGE1

金茂华北HSE合规性管理细则

总则

为规范健康安全环保（以下简称“HSE”）法律法规和标准规范的管理，及时获取、识别、评审、更新适用于公司的HSE法律法规、标准规范和其他要求，确保公司业务活动的HSE管理工作符合相关法律法规，提升HSE合规性管理水平，特制定本管理细则。

适用范围

适用于金茂华北及下属各单位（简称各单位）；金茂华北控股的投资企业通过股东会或董事会等适当方式贯彻本制度。

术语及定义

1．本制度中的法律法规是指全国人大、国务院、地方人大、地方政府所制定的各种HSE法律、法规及规章，也包括经全国人大批准的国际公约。

2．本制度中的标准规范是指各种国家标准（国标GB、安全标准AQ）、行业标准、地方标准。虽然部分标准或规范，或者其中的条文并非强制性要求，但在最大范围内遵守该类要求，将有助于公司避免经营风险。

3．本制度中的“其他要求”是指各级地方政府部门、行业协会、公用事业单位（如地铁公司、燃气公司、电力公司、自来水公司等）的各类文件中提出的要求。虽然此类要求效力较低，但在最大范围内遵守该类要求，将有助于公司避免经营风险。

合规

本标准所称合规，是指企业及其员工的HSE行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。

合规性评价

合规性评价应包括行政合规（即是否依法取得HSE行政许可、资格资质）、制度合规（即HSE标准、管理细则、参考指引的内容是否合规）和实施合规（即HSE标准、管理细则、参考指引的执行情况）三部分内容。

机构与权责

1.区域公司

1.1区域公司负责每年组织更新经营范围内适用的省级、直辖市级和区域公司所在地的地市级的地方性法规、标准和要求，补充到区域公司的《登记表》中。

1.2进行区域公司及下属单位层面的HSE合规性评价。

1.3将HSE合规性纳入区域公司的日常监督检查范围中，对发现的HSE不合规事宜提出整改意见，或者直接向区域公司管理层汇报。

2.城市公司及开发项目

2.1城市公司及开发项目负责每年更新一次其经营所在地的地市级、区县级地方性法规、标准和要求，完善补充到《登记表》中。

2.2进行本层级企业自身及承包商的HSE合规性评价。

2.3及时整改发现的HSE不合规事项，并向区域公司汇报。

3.各级单位的HSE管理部门

3.1负责统筹HSE法律法规识别、适用性评估、合规性评价、合规性监督等工作。

3.2全面收集和整理适用的HSE法律法规、标准、规范及其他要求，建立本级企业的HSE法律法规及标准规范登记表。

3.3负责依据最新HSE法律法规、标准规范要求修订公司相关HSE管理制度，指导各级单位修订完善相关制度。

3.4负责监督和检查下属单位HSE法律法规及标准执行情况，并进行评审。

4.各级单位的设计、法务部、招标采购部等相关职能部门

4.1各业务部门应按照“管行业必须管HSE、管业务必须管HSE、管生产经营必须管HSE”的要求，及时识别和获取HSE法律法规及其他要求，形成清单和文本数据库，并按照文件的要求对现有业务进行HSE合规性评价，对于已经违规和接近违规的活动应立即整改。

4.1.1设计部门在产品设计时，要考虑HSE法律法规要求，确保设计满足HSE规范要求。

4.1.2法务部门负责配合HSE管理部门开展HSE法律法规《登记表》收集、合规性评审等工作。

4.1.3招标采购部门进行的各项招采工作满足HSE法规要求。

政策

1.HSE法律法规的获取和识别

1.1各级单位按照目标一致、分类分级、分工合作的原则，依据本文“机构与权责”章节中要求定期识别、更新责任范围内的HSE法律法规《登记表》，完善补充到本级企业的《登记表》中。

1.2各单位在完成本级企业的《登记表》更新完善后，应对《登记表》的HSE法律法规的进行适用性识别和评价工作：

1.2.1对本级企业所收集、更新的HSE法律法规《登记表》的“适用范围”进行识别：明确某项HSE法律法规所适用的部门、岗位、专业条线及下属单位等。

1.2.2对本级企业的所有HSE法律法规的适用范围进行评价：在《登记表》中“适用性评价”选项中对某项HSE法律法规的适用性程度进行选择：①一般认为适用性“较强”的HSE法律法规文件是指日常工作中经常要参考、参照的，为日常HSE相关工作提供重要依据的，员工必须要熟悉和掌握的；②适用性“一般”的HSE法律法规文件是指偶尔会参考、参照，能为日常HSE相关工作提供依据的，员工需要进行一定了解的；③适用性“较弱”的HSE法律法规文件是指平常很少会使用，一般极少为HSE相关工作提供管理依据，员工就算不是很了