ISO22301-2019业务连续性管理体系内部审核资料(内审计划+内审报告).pdf

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ISO22301:2019业务连续性管理体系

2020年度内部审核实施计划

验证业务连续性管理体系运行是否符合ISO22301：2019标准、公

审核目的

司业务连续性管理体系文件、法律、法规的要求。

业务连续性管理体系覆盖的所有过程、部门、场所，重点是

审核范围

ISO22301：2019所要求的内容。

1、ISO22301:2019标准；

2、公司业务连续性管理体系文件；

审核依据

3、合同；

4、国家有关法律、法规等。

审核日期2020年12月20日至2020年12月20日

审核组长：张三

审核小组小组成员：

A：张三、李四B：王五、赵七

审核活动安排

日期时间受审核部门/参与人员审核条款/活动审核小组

总经理、管理者代表、

9:00-9:30高层管理者、各部门负首次会议A+B

责人陪同人员、审核员

4.1/4.2/4.3/4.4/5.

总经理1/5.2/5.3/6.2/7.1

/9.3/10.3

9:30-10:30A

6.2/6.1/9.2/9.3/7.

12月20日管理者代表

1.5/8.1/7.5

7.4/8.2/8.3/8.4/8.

10:30-12:00采购部A

5/8.6/9.1.2/9.1.3

7.1.5/7.3/8.1/8.2/

10:30-12:00质量部8.3/8.4/8.5/8.6/9.B

2/9.3/10.2

××××××有限公司

综管部5.3/7.1.6/7.2/7.1.

13:30-16:00A

（人事、行政、业务）2/7.5/6.3/9.1

7.1.3/7.1.4/5.2.2/