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过程识别一览表
序过程主体责任相关方期望过程监视控制方法
过程名称输入输出内外环境风险和机遇内容资源
号类型部门/人(内部、外部）绩效目标目标实现措施责任人
1内部环境信息（组织的1.风险识别不够全1.体系运行失控
价值观、文化、知识和绩面；2.客诉增加
效等相关因素）2.人员知识、技能1.组织环境识别不齐全。
2外部环境信息（国际、1SWOT分析表欠缺2.相关方要求识别不完整1、电脑、电话制定内外环境相
国内、地区和当地的各种2风险和机遇1.责任人员对环境。1.客户要求识别不完整、传真内外环境识别有质量目标达关方控制文件按
1P体系策划评估分析表总经理效，风险和机遇各部门
法律法规、技术、竞争、识别了解不够充。2、电子邮件、成率100%照文件要求实施
市场、文化、社会和经济3应对风险和分；1.风险识别不齐全。办公场所符合公司现状控制
因素）、3过程清单机遇措施表2.不理解如何识别2.风险没有制订相应的措
4SWOT分析表内外环境以及如何施
5相关方要求一览表识别3.措施没有得到有效的实
施
1客户订单1电话/口头书1.产品和服务要
1.对客户要求理解
2客户需求面订货记录1、电脑、电话1.期望生产及时求评审按规定时
不够透彻；2.对公
3法律法规需求2销售合同修业务部及、传真完成；合同评审及间内完成评审。
2合同评审司各部门目标未充1.客户要求未能充分识别业务
4质量保证协议改通知单其他部门2、电子邮件、2订单信息完善时率100%2.客户变更要求
分了解和沟通、交期延误
5交货周期(产能,物料状3.订单评审记办公场所清晰；保留形成文件的
况）录一览表
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