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供应商控制程序
1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。
3、职责：
采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门进行供应商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作；
研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；
总经理负责对供应商清单的批准
4、 定义:无
职使用记输入
职
使用记
输入
工作流程
输出
工作说明
责
录
新产品
开发需
识别新供应商需求
求
产量增
供应
1.产品开发小组在
开
供应
商
商开
新产品开发时，
发
开发
申
发申
需评估新产品对
小
请单
请
新材料数量和性
组
物料
需
加
能规格需求，并
求计划
顾客指
结合公司现有的
品
新材料
定
材料，提出《新
质
需求表
更新旧
材料需求表》给
部
采购周
的供应
采购部，采购部
期测算
商
根据开发小组提
采
表
供的《新材料需
购
求表》进行供应
部
商信息识别，并
确定对供应商的
2.
需求其及要求。
当制造部产量增
加导致公司现有
供应商不能满足
生产需求时，采
购部根据制造部
门的《物料需求
计划》和记录供
应商产能信息的
《采购周期测算
表》进行分析，
并进行新供应商
需求识别。
3.采购员根据对市
3.
采购员根据对市
场供货价格走向
进行调查，对市
场竞争作出结
论，根据实际需
要进行新供应商
4.
需求识别。
采购部在每年进
行的供应商评比
中，发现表现低
于公司基本要求
程度的，提出供
应商剔除要求，
并选择新的供应
商进行替代。
1.
《供应商开发申
请表》经过采购
部进行确认后，
审
批
由采购部交总经
申请审批
供应商开发申请表
总
经
结果 理进行批准。
理
供应商开发审批
不通过，采购部根据总经理批示
市场调查表顾客要求表
以往供
供应商初选
要求重新申请或停此申请。
总经理审批通过后，由采购部进行新供应商选择。
采购部在接到总经理的审核通过意见和各部门的
《新材料需求表》后，根据公司现有的材料情
况和使用要求，
供应
结合以往采购经 采
商基
验及供应商供货 购
本资
供应商情况调
应商其它信息
与服务情况，提 部 查表
料
出新供应商初选
2.采购部负责对供
2.
采购部负责对供
应商信息的市场
调查，并提出初
3.
选意见。
销售部负责对顾
客要求的调查，如顾客对选择供应商有特殊要求，优先尊重顾客的意见，并得出初选意见交采购部。
采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应商选
择意见。
停
止 5.对供应商进行初
供应商基本资
选后，采购部把初评结果记录在案。
1.采购部对供应商采
评价
的生产能力、质购供应商
报告
量保证体系基本部考核评
整改
料及初
评 结
供应商评价
方案
了解后，填写《供研 审表
应商基本情况调 发
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果，供
查表》。
中
应商评
2.采购部对供应商
心
审准则
情况基本了解
制
后，应会同相关
造
部门人员按《供
部
应商评审准则》
品
对供应商进行质
质
量能力现场评
部
估，现场评审由
采购部、制造部
及品质部人员一
起进行。
3.质保能力评审按
ISO9001：2008
要求对供应商进
行评审，按《供
应商考核评审
表》进行评分，
供应商首次评审
要求至少达到
75 分方可考虑
供货。
4.采购部要求新供
检验规范
OTS样品确认
应商提供样件进行评价。
研发中心与品质部负责供应商的质保能力的评定。
评定通过方可进行首件（批）样的供货，评定不通则由采购部通知供方进行整改或另寻供应商。
由采购部填写
《首件工装样 采
产品图
件检验通知
购
纸
OTS
单》通知供应
部
首
件
标准样
检
验
商按时提交确
品
（批）检
件
技术协
报
单
告 认。
2．OTS样品数量按
质
部
验报告
单
议
合同规定，原则
开
自检报告
OTS
上本公司要求
至少10件产品。
发部
样品 3．OTS样品提交前
供应商必须按采购/技术协议规定的项目进行检测，并提供自检报告，同时还需提供供应商检测用的试样。
采购部收到供应商的首批产品后即交研发中心按检验规程规定检验。
各项检测试验结束后，研发中心测试工程师填写“首件样品检验报告”，连同检测记录交研发中心，由研发中心经理审批。合格后，将结果
小批量样
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