弹性预算法例题.docx

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2024-04-09 发布于湖北
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例：某公司销售部门某产品在正常情况下，全年销售量预计为50000件。要求在其70%至120%之间按间隔10%的销售量以及按下表中的各预成本费用的标准编制其弹性预算。

成本项目销售佣金包装费装卸费

管理人员工资

保险员广告费办公费

费用与销售量的关系

按销售每件支付2元津帖按销量每件支付1元律帖

基本工资2100元，另按销量每件支付

1.5元津帖

基本工资3000元，另按销量每件支付

0.1元津帖2000元30000元

40000元

费用项目

单位变

动费用元/件

销售量/件

变动费用

35000

40000

45000

50000

55000

60000

销售佣余

2.00

70000

80000

90000

100000

110000

120000

包装费

1.00

35000

40000

45000

50000

55000

60000

装卸费

1.50

52500

60000

67500

75000

82500

90000

管理人员工资

0.1

3500

4000

4500

5000

5500

6000

变动费用小计

161000

184000

207000

23000

25300

276000

固定费用：

装卸费

2100

管理人员工资

30000

保险费

2000

广告费

30000

办公费

40000

固定费用小计

104100

合计

265100

288100

311100

334100

357100

380100

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