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销售部
销售部风险和机遇评估分析表
序号
风险和机遇的识别
风险和机遇的评估
风险和机遇的应对措施
评估频次
评估结果
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
严重程度
发生概率
风险级别
客户质量
风险：客户的质量和履约能力直接影响我们合同完成情况，不好的供应商，不能及时付款，甚至可能造成本金的损失。机遇：好的客户可以给我们带来稳定的销售，并对我们的销售增长做出很大的贡献。
高风险
对新客户，在合作之前加强审核，通过各种渠道了解客户的的质量和偿付能力。实时监控老客户的资信。
新客户评价在第一次合作之前；老客户资信监控：实时
新客户有
客户抱怨和投诉处置
风险：客户抱怨和投诉的处置直接影响客户体验和对服务的满意度，如果处理不好，会造成客户流失，销售额下降。机遇：如果客户抱怨和投诉处置及时且得当，客户体验会提高，对服务的满意度会提到，客户会更愿意与我们合作，甚至会给我们带来新的业务。
一般风险
认真对待客户的每一次抱怨和投诉，及时响应，快速反馈，将可能产生的客户的损失降到最低。
每年一次
体系建议至今无投诉
文件制作、传递和管理的风险
风险：工作流程中，文件的错误、缺失、不及时和丢失都会对销售带来风险或者潜在损失，也会浪费大量的时间和精力处理产生的问题。机遇：文件完整及时的传递和管理，不仅可避免潜在风险，还可以提高客户满意度。
销售部对每票单据齐全性进行审核，对关键的单据及邮件进行分类和保留。
每票单据一次
本年度目前没有销售
说明：1）风险严重程度评分：a）非常严重=5分；b)严重=4分；c）较严重=3分；d）一般=2分；e）轻微=1分2）风险的发生频率评价：a）经常发生=5分；b)有时发生=4分；c）偶尔发生=3分；d）很少发生=2分；e）极少发生=1分3）风险系数=风险严重程度*风险发生频率：a）1-4分=低风险，可接受风险；b)5-14分=一般风险，需采取措施降低风险；c）15-25分=高风险，除采取措施降低风险外，还需要行程程序实时监控。
编制：
审核：
批准：
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