肥西县粮食局廉政风险点及防控措施登记表（办公室）.docxVIP

肥西县粮食局廉政风险点及防控措施登记表(办公室)

科室名称

办公室

负责人姓名

··春

负责人职务

主任

主要职责

制定局机关各项工作制度，起草综合性文件报告，负责文印、收发、档案管理；做好政务信息收集和粮食政务网的管理工作；拟办局属单位的机构编制、人员考核、人力资源调配和局机关职工工资调整工作；指导企业办理职工离退休、养老保险、失业保险手续；制定政策宣传、职工教育计划；协助局领导处理日常工作；负责对外联络、接待和协调

各科室工作关系。

风险类别

风险点

风险等级

防控措施

履行职责风险

1、文件泄密

低

肥西县粮食局涉密文件管理办法

2、未按规定使用公章，造成后果的

低

肥西县粮食局公章使用管理办法

3、在公务接待中徇私舞弊

低

肥西县粮食局公务接待和小车管理办法

4、在固定资产处置中，未按规定程序办理，造成资产流失和管理混乱的

中

肥西县粮食局局长办公会和局务会制度

5、对信息宣传稿件把关不严，造成不良后果的

低

肥西县粮食局做好政务信息工作通知

6、对安全管理不严，造成严重后果的

中

肥西县粮食局安全生产管理办法

7、在采购大宗办公用品未按规定程序办理，收受回扣、好处的

低

肥西县粮食局廉政风险防范管理措施

8、未按干部选拔任用程序使用干部。

中

落实干部选拔任用规定

9、对工资福利调整有弄虚作假的。

低

有专人进行复核

10、吸收新党员未按程序；把关不严，造成不良影响的

低

严格履行公开手续

业务流程风险

1、不按规定流程办事。

中

编制流程图，按规定流程办

2、办事不公开透明。

低

政务公开

制度机制风险

1、制度执行不到位。

中

肥西县粮食局廉政风险防控管理方案

2、缺乏有效监督。

中

肥西县粮食局廉政风险防控管理方案

3、国企管理人员任聘用制度订立不够严谨，缺乏约束力，时效性不强。

中

进一步深化用人制度改革