程序1301证书管理程序.doc

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QSP1301-200X

第x版第x次修改

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标题：检验报告管理程序

实施日期xxx/xx/xx

1目的

对检验报告的编制、审批、印刷、发放和修改进行有效控制，确保出具的检验报告准确无误。

2适用范围

适用于检验报告的编制、审批、保管、修改和发放等。

3职责

3.1XXXXXX负责检验报告的格式审核、印刷、发放和登记。

3.2XXXXXX负责出具检验报告的收发和复印及质量把关。

3.3各实验室人员负责检验报告的编制、打印、核验、审批和复印件的保管。

4工作程序

4.1检验报告的规格及主要内容

4.1.1规格：A4幅面

4.1.2A4幅面检定检验报告和校准检验报告的内容：

a)实验室全称和本所标志；

b)检验报告名称及唯一性编号；

c)委托单位名称；

d)样品的名称、型号规格、出厂编号、生产厂名称；

e)检定结论（校准检验报告无此项）；

f）检定员、核验员和主管签名；

g)检测日期和有效期（校准日期和建议再校准日期）；

h)检定授权单位名称、授权检验报告号；

i)检定（校准）所依据技术文件的代号、名称；

j)检定（校准）地点、温度和相对湿度；

k)页码；

l)本次检定（校准）使用计量标准器具；

m)本所地址、邮政编码、电话、传真号码；

n)本检验报告所出具的数据均可溯源至国家计量基准；

o)检定（校准）结果的测量不确定度；

p)备注：下次检定（校准）请带此检验报告复印件；

q)声明：未经本所书面批准，不得部分复制检验报告的声明。

4.2检验报告的编号

各实验室出具的每一份检验报告都要编号。编号规定按照作业指导书《校准/检定检验报告的编号规定》，全所检验报告编号不应有重号。

4.3检验报告的编制及打印

4.3.1XXXXXX负责印制成只有实验室名称、校准/检定检验报告（认可标志）刊头的空白检验报告，实验室领用时在“检验报告领用登记表”中进行登记；

4.3.2检测人员按规定的格式编制检验报告，除签名外均用计算机打印；

4.3.3每编出一个检验报告号应详细地记录在原始记录上，以免其他检测人员编重号；

4.3.4检验报告应字迹清晰端正，内容不得涂改。

4.3.5检验报告应使用法定计量单位、名词、术语；

4.3.6检验报告中的数据、结论应正确，数据的保留位数应符合计量技术规范的要求。

4.4检验报告的审核签名

4.4.1检验报告必须实行检定员、核验员、实验室授权签字人签名；并且是手签全名的制度；

4.4.2该项目的检测人员签检定员栏；

4.4.3持有该项目检定员证的实验室人员经核验后签核验员栏；

4.4.4由检测人员所在实验室主任或副主任签主管栏；

4.4.5核验员与该项目的检测人员不应为同一人，核验有如下内容：

a)检验报告是否规范；

b)检验报告的内容是否完整；

c)检验报告的全部信息是否来源于原始记录；

d)检验报告是否采用法定计量单位。

4.4.6实验室授权签字人审核必须就检验报告的规范性、内容的完整性、数据可靠性、校准/检测时仪器设备状态等进行审核，若无误则签字批准，若有误应退回检测人员处理。

4.5检验报告的复制和发放

4.5.1检验报告经审核签名后由XXXXXX复制，复印件退回实验室保管，XXXXXX在“检验报告发放记录”中进行登记；

4.5.2检验报告复制后原件由收发室发放。

4.5.3当委托方要求用电传、图文传真或其他电子、电磁方式传送校准/检测结果时，由XXXXXX和委托方签定协议，协议中详细规定传递的方式：电话、电传、图文传真或其它电子和电磁手段等，传送的时间，接受人，是否加密等。

4.5.4由业务部统一办理传送校准/检测结果，严格按协议规定的方式执行，以防泄密。校准/检测人员不允许发送检验报告，不得向无关人员泄露校准/检测结果。

4.6检验报告的修改

4.6.1检验报告未发出前发现有误，业务部退回实验室进行修改，并在“检验报告更改记录”中进行登记，新检验报告仍用原检验报告编号。

4.6.2检验报告发出后，如发现有误，业务部及时收回原发放检验报告，实验室对原检验报告进行修改，重新编制的检验报告编号仍用原检验报告的编号，但在原编号最后加写“X”的字样。业务部在“检验报告补发记录”中进行登记。

4.6.3