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标题：《iris-02内审员培训

课件》

xx年xx月xx日

•引言

•IRIS-02内审计划

•IRIS-02内审实施

•IRIS-02内审文件与记录管理

•IRIS-02内审员培训计划与管理

目

录

01

引言

课程背景

Iris是ABC公司自主研发的一款企业内部风险管控系统，旨在

提高企业的风险管理和内部控制水平。

Iris系统在推广过程中，需要培养一批熟悉系统操作、具备风

险意识的内部审核员。

课程目标

培养学员掌握Iris系统的基本操作和常用功能。

1

提高学员的风险意识和审核能力，确保企业内

2部控制的有效执行。

帮助学员了解如何进行内部风险评估、识别和

3应对风险。

学习内容

Iris系统的基本功能和操作流程。内部风险评估的方法和流程。

内部控制体系的建立与优化。审核员职责、审核方法和技巧。

02

IRIS-02内审计划

内审计划概述

内审计划是针对IRIS-02质量管理体系进行内部审计的重要

工具和文件，旨在发现体系存在的问题并改进。

内审计划应当与组织的战略目标、质量方针和目标相一致。

内审计划的内容

审计范围审计时间

明确IRIS-02体系覆盖的范围，包括产品、确定内审员进行审计的时间安排，包括审计

过程、项目等。开始和结束时间。

审计资源审计策略

合理分配审计资源，包括内审员、外部专家制定具体的审计策略，包括审计重点、审计

等。方法和审计流程等。

内审计划的制定步骤

确定审计目的和范围制定审计策略

明确内审的目的和范围，例如全面根据审计目的和范围，制定具体的

审计或针对某一特定方面进行审计。审计策略，包括审计重点、审计方

法和审计流程等。

分配审计资源制定审计时间表

根据审计策略，合理分配审计资源，根据审计范围和资源分配情况，制

包括内审员、外部专家等。定具体的审计时间表。