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质量管理体系审核检查表
受审核部门：产品工程部陪同人员：审核日期：第页/共页
审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：
结果
条款检查内容检查方法检查发现
评价
管理ISO文件现场
项目提问
体系9001查阅检查
4.2.14.2.1◆是否有文件化的管理体系？相关文◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的√
总则总则件是否齐全？文件是书面形式还是电要求？
子形式？◆与受审核部门相关的文件有多少？√
◆是否有组织结构图、管理方针？√
◆电子形式文件的使用是否有效？√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？√
（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口√
间相互作用关系是否给予确定及描述？是否清楚？
◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√
◆文件是否便于查阅？√
4.2.24.2.2◆管理手册的覆盖面是否完整？如对◆管理手册是否包括管理体系的范围？√
综合管质量手ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？√
理手册册是否合理？◆管理手册是否引用或包括程序文件？√
◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的√
相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
质量管理体系审核检查表
受审核部门：产品工程部陪同人员：审核日期：第页/共页
审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：
结果
条款检查内容
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