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XX箱包厂三阶文件清单
CR-PG-01
序号
文件名称
文件编号
版本号
保管部门
备注
1
来料检验作业指导书
WI-01
A/0
品管部
2
来料检验标准
WI-02
A/0
品管部
3
首件检验作业指导书
WI-03
A/0
品管部
4
IPQC巡检作业指导书
WI-04
A/0
品管部
5
制程检验标准
WI-05
A/0
品管部
6
成品检验作业指引
WI-06
A/0
品管部
7
成品检验标准
WI-07
A/0
品管部
8
岗位职责
WI-08
A/0
品管部
9
开料作业指导书
WI-09
A/0
生产部
10
车缝作业指导书
WI-10
A/0
生产部
11
断针及换针处理作业指导书
WI-11
A/0
生产部
12
验针测试作业指导书
WI-12
A/0
品管部
13
包装作业指导书
WI-13
A/0
生产部
14
仓库管理规定
WI-14
A/0
仓库
15
产品标签相关规定
WI-15
A/0
生产部
16
样板管理方法
WI-16
A/0
生产部
17
压唛铲皮作业指导书
WI-17
A/0
生产部
18
五金工艺作业指导书
WI-18
A/0
生产部
19
电剪操作指引
WI-19
A/0
生产部
20
裁床机操作指
WI-20
A/0
生产部
21
双针车操作指引
WI-21
A/0
生产部
22
平车操作指引
WI-22
A/0
生产部
23
DY车操作指引
WI-23
A/0
生产部
24
高车操作指引
WI-24
A/0
生产部
25
电脑车操作指引
WI-25
A/0
生产部
26
打钉作业指导书
WI-26
A/0
品管部
27
静载测试作业指导书
WI-27
A/0
品管部
28
品质部组织架构图
WI-28
A/0
品管部
29
松布作业指导书
WI-29
A/0
生产部
来料检验作业指导书
1.目的
为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入
公司内，最终满足客户规定要求。
2.范围
凡本公司所有采购的原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供
产品均适用之。
3.权责
3.1IQC:负责原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品检
验。
3.2机械维修组：负责机器零配件类检验。
3.3仓库：负责来料接受、退货、保管、保存。
3.4生产单位：负责全检、挑选、返工工作。
4.抽样方案
4.1布料抽样计划：抽样方案为来料数量的10%,超过3%为不合格
4.2其他物料抽样计划：抽样方案为MIL-STD105E正常检验单次抽样Ⅱ级水
平
AQL:Cr:OMaj:1.0Min:2.5
5.作业内容
5.1作业流程：
合格厂商供货
合格厂商供货
NG
仓库点收
OK
退供应商
仓库报检
IQC检验
t3之
标识
判
判合
NG
来料检验报告
OK
MRB评审
仓库签单收货
判退货检验状态合格
判退货
贴特采标识
知会采购
入库
全檢返
知会协力商
NG品
5.2收料
接供应商送货时，由仓库依《采购单》与供应商之送货单，进行品名、
规格、数量核对无误后，填写《进料检验报告》进行上报检，IQC检验时由叉车
司机先卸货一板，应该确保产品在未经检验或其他验证符合规定要求之前，不
可全部卸货。
5.3验收
5.3.1进料检验
5.3.1.1免检物料由仓管直接办理入库手续，IQC直接加贴免检标签。
5.3.1.2零配件由机械维修组和相关需求部门技术人员进行实际安装或
技术判定。
5.3.1.3其他物料IQC人员依《采购单》到物料待检区，核对物料与
《采购单》上之品名、规格、材质、数量是否与实物相符。
5.3.1.4IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明
确判定“合格”或“不合格”,并将结果记录于《进料检验报告》中。
5.3.2原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，IQC应在合格物料
盖上合格章通知仓库进行入库。
5.3.3原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合
格则按5.3.2条款执行；若判为不合格则按照《不合格品管制程序》作业。
5.4进料质量异常，应开出《进料异常处理报告》通知供应商进行改善，
予以跟进处理和验证。
5.5经判退的物料，由仓库开立[退料单],经单位主管审核后进行退货作
业。
5.6经判特采的产品必须由质量、生产、采购、营业部评审，入库前在产
品上贴特采标识，仓库在发料时需填写记录使用客户、数量、日期等便于追溯。
5.7质量部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为质量事
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