银行柜员工号管理办法.pdfVIP

附件4

xx银行柜员工号管理办法

第一章总则

第一条为规范我行柜员工号的使用及管理，有效防范操作风

险，建立健全内控机制，根据《xx银行柜员制管理办法》及《xx

银行柜员身份认证管理办法》相关规定，特制定本办法。

第二条本办法所称的工号是指柜员登录行内各业务系统使

用的号码，并实行统一管理。

第三条柜员管理系统是实现柜员工号维护管理的计算机应

用系统，由总行或分行会计管理部门指定的工号管理员操作。

第四条营业部人员必须配置工号，非营业部人员如需登录报

表等其他系统也可申请配置工号。

第五条工号设置的原则

一、唯一性原则：一个柜员配备一个工号，严禁多个柜员共用

一个工号。

二、永久性原则：工号一经设置不得变更，柜员在行内任何机

构之间调动，只调整其工号的归属机构及新岗位的相应级别，因辞

职、离职、退休等离开我行的须删除其工号。

三、真实性原则：柜员工号按实名制开设，除ATM柜员和自

动柜员外，原则上不得设置虚拟工号。

第六条柜员对本人工号负责，ATM管理员对ATM工号负责，