9001、14001、45001三体系内审检查表.docxVIP

三体系内审

三体系内审检查表

编号：XX-XX-XX-01

受审核部门/负责人

高管层

审核员

陪审员

及款

涉条

Q:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、6.3

5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3

E:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.3

H：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3.1

日期

条款

审核(检查)内容

审核(检查)记录

结论

Q4.1

是否确定了外部和内部因素，并对相关信息进行了监视和评审？

Q4.2

是否确定了相关方及相关方的要求；是否对相关方要求进行了监视和评审？

Q4.3

是否确定了质量管理体系的范围并批准发布；确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务类型；是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减并说明删减的理由？

Q4.4

是否确定了管理体系的过程：包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇；如何评价这些过程；是否发生了过程变更；在哪些方面可以改进这些过程？

三体系内审检查表

编号：XX-XX-XX-01

受审核部门/负责人

高管层

审核员

陪审员

及款

涉条

Q:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、6.3

5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3

E:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.3

H：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3.1

日期

条款

审核(检查)内容

审核(检查)记录

结论

Q4.1

是否确定了外部和内部因素，并对相关信息进行了监视和评审？

Q4.2

是否确定了相关方及相关方的要求；是否对相关方要求进行了监视和评审？

Q4.3

是否确定了质量管理体系的范围并批准发布；确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务类型；是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减并说明删减的理由？

Q4.4

是否确定了管理体系的过程：包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇；如何评价这些过程；是否发生了过程变更；在哪些方面可以改进这些过程？

Q5.

Q5.1

是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？

Q5.1.2

最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出承诺？

Q5.2.1

是否由最高管理者制定了质量方针并发布实施？

Q5.2.2

管理方针是否形成了文件；以何种方式进行沟通，员工是否理解；是否可以提供给相关方？

Q5.3

是否制定了组织结构图；各岗位是否规定了职责权限；职责权限以何种方式传达给所有相关部门？

Q6.1

是否确定了本公司的风险和机遇；是否确定了应对风险和机遇的措施；是否将这些措施整合到质量管理体系文件中；是否评价了这些措施的有效性？

Q5.1

是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？

Q5.1.2

最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出承诺？

Q5.2.1

是否由最高管理者制定了质量方针并发布实施？

Q5.2.2

管理方针是否形成了文件；以何种方式进行沟通，员工是否理解；是否可以提供给相关方？

Q5.3

是否制定了组织结构图；各岗位是否规定了职责权限；职责权限以何种方式传达给所有相关部门？

Q6.1

是否确定了本公司的风险和机遇；是否确定了应对风险和机遇的措施；是否将这些措施整合到质量管理体系文件中；是否评价了这些措施的有效性？

三体系内审检查表

编号：XX-XX-XX-01

受审核部门/负责人

高管层

审核员

陪审员

及款

涉条

Q:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、6.3

5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3

E:4.1、4.2、4.3、4.4、6.1、6.2、5.1、5.2、5.3、7.1、7.4、9.3

H：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3.1

日期

条款

审核(检查)内容

审核(检查)记录

结论

Q4.1

是否确定了外部和内部因素，并对相关信息进行了监视和评审？

Q4.2

是否确定了相关方及相关方的要求