顾客财产管理内部审核检查表.docx

内部审核检查表

内部审核检查表

审核日期：2020年11月4日

过程名称 SP7顾客财产管理 过程主要负责人

.过程涉及文件 SP7-01《顾客财产管理控制程序》

标准条款要求

5.2质量方针

6.2质量目标

4.4质量管理体

方法、内容

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况

记录 评价

经过面谈、相关人员的了解

√

掌握质量方针和目标

系及过程

6.1应对风险机

查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √

遇措施

8.5.3顾客供方财产

WI-003风险和机遇应对管理规定

SP7-01《顾客财产管理控制程序》

已规定记录 √

已规定记录 √

过程特性：

是否明确执行者？是否已定义过程？

过程是否已经被文件化？

是否已明确过程相关接口？过程是否已经被监控？

评价不符合

评价

不符合

5

顾客财产管理控制程序

如何开展？（方法、程序、相应的技术）

财产损失风险应对

√

下述有关支持过程（风险）问题

是 否 是 否

是否已明确

√ 使用什么（材料、设备） √

√ 有谁进行（技能、培训） √

√ 使用哪些主要标准？（测量、评

√

估）

√ 如何进行？（方法、技术） √

√

√

序

问题

审核记录

号

符合

1

开展过程活动的条件（本过程的输入）

顾客材料.顾客检具

顾客资料（图纸、BOM清单）

√

3.钢网

2

各项输入是否有效/受控？

各项输入资料基本有效受控。

√

3

输入的关键要求是什么？有否记录？

财产，有记录

√

4

过程中主要活动或开展的主要工作？

识别、记录、沟通

√

6

6

使用什么方式开展这些活动？（开展活

动所需要的材料、设备等）

搬运工具、容器、库房，标识，办公设

施登记、验证、使用人员

√

7

活动由谁来进行，他的能力、技能要求

是否给出明确规定？

综合部

√

8

表明这些人员具备规定能力和技能的

证据？

当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

上岗证。

√

9

能力充足，并得到确定

√

10 过程活动的结果？（即过程的输出）

顾客财产清单

图纸收发记录表

√

11 输出的去向？是否可以追溯？

顾客、供方；可追溯

√

12 相应的输出及传递证据？

登记表等

顾客或供方财产清单

√

13

对过程的有效性和效率设定了哪些测

量、评价指标？

客供物料失效次数：0次;

√

如何监测测量、评价指标？ 有否记

14

目标完成情况统计

每月统计，有记录

对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据

15

录？

是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？

是否对影响测量、评价指标水平的主要

因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？

√

有改进措施，效果确定

√

16 其他：

其他相关文件均符合要求

√

部门负责人

审核员