ISOTS16949内部审核检查表.pdfVIP

ISO/TS16949内部审核检查表内部审核检查表

审核员：接待人：日期：2005.9.22

2)区域／责任3）输入(Ｉ）/输出4)4)过程绩效指5）适用的质量管6）TSTS条

1)过程名称７)检查方式8)检查记录，包括客观证据9)评价

人(O）标理体系文件款

S8供应商管理购销部输入:１.合格供方评供方控制程序７.4.1.２3是否根据供应商按组织的要求3、根据产品的要求组织有关人员对OＫ

顾客工程规范；质量协定率(ISＯ）采购控制程序7.4.３．2提供产品的能力来评审和选择供供应商提供合格产品的能力进行评

议;供方体系要求/资格100%应商?(?(查：新供应商或新材料申请审,以选定合格的供应商。

要求表,材料供应商调查表,新材料测

输出:试与试验报告，供应商评审表，

符合要求的产品合格供应商清单；外协/外发加工

申请表,外协供应商申请表,外协

供应商考查表，合格供应商一览

表）

4是否为供应商制定选择、评价和4、按体系的要求对供应商制定选择、OK

重新评价的准则?(供应商选择和评价和重新评价的准则,在采购控制

评定方法)程序及供方质量能力评审规定中作出

规定。

5是否维持评价结果及评价所引５、对于评价结果及评价所引起的任OK

起的任何必要措施的记录?（供方何必要措施的进行记录。