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GP不合格品管理办法

文件编号:

制定单位:品保部

版本:B/1总页数:4页

制定日期:

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核准审核制订

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文件编号

GP不合格品管理办法

版本/次:B/1页次:2/4

1.目的：

对GP不合格品进行有效管制,并使GP不合格品处理作业程序化、规范化,防止GP不合格

品流入客户。

2.范围：适用于本公司所有GP不合格料品

3.定义:

3.1.GP不合格品：不符合本公司或客户的GP环境管理物质标准的料品.其测试值以双方

认可或国家认可的第三方认证机构的测试值为最终结果.

3.2.同批同料号料品:包括同批该料号材料以及用它生产的半成品、成品

4.职责：

4.1.ICP：测试及发布GP料品的不合格测试报告(由GP工程师确认,产品环境管理者代表核

准),其测试值是针对每一个材料料号或辅料;后续GP不合格品改善/追溯处理表及

相关资料的保存;呆料品及年度计划的成品抽测.

4.2.测试申请单位：提出测试申请;GP不合格品的追踪处理.

4.3.品保QC:对仓库及制造的GP不合格料品/辅料进行禁用禁出标识,并要求相关单位隔

离;对不合格料品/辅料追溯处理;对该料号的供应商,用同种材质生产的其它料号,各

送样一批给ICP测试.

4.4.制造：申请测试辅料;对制程中GP不合格料品、辅料的停用/标示隔离

4.5.仓库:GP不合格品标识和隔离

4.6.业务：GP品不合格结果向客户报告;对在途和代理商处的进行追溯处理.

4.7.品保SQE：GP不合格属供应商责任时，告诉供应商并追溯处理;对供应商的改善对策进

行验証

4.8.FAE:客诉处理

4.9.GP工程师:审核GP不合格报告(含客诉的);追踪GP不合格品改善/追溯处理表结

案;协助分析GP不合格原因;本公司无法测试和有异议时,送第三方公証机

构测试,并追踪结果

4.10.产品环境管理者代表:对GP不合格的测试结果作确认核准;当该GP不合格品有出货

时,通知业务;核准GP不合格料品的处置办法;2小时内电话mail或其它方式向总经理汇报

不合格信息

5.内容:

5.1.GP不合格品发生时机:

a.IQC料品/制程辅料送ICP测试时

b.成品抽测时

c.呆料品抽测时

d.客诉时

e.供应商通知其不良已流入我时

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f.其它申请的测试

5.2.GP不合格作业参照不合格品管制程序及矫正与