IATF16949过程清单及风险分析.docx

IATF16949过程清单及风险分析

IATF16949过程清单及风险分析

序号

过程名称

标准条款

输入

输出

过程绩效指标或要求

责任部门

监测频度

监测方

法

该过程主要风险

对应措施

对应的程序文件

1

C1销售管

理

8.2,8.2.1,8.2.2,8.2

.2.3,8.2.4

l1、顾客新产品信息；22.以往经验数据；3、顾客图纸、邮件等

1、报价单；2、合同评审报

告；3、销售计划等

1、销售收入；

2、报价及时

率3、订单评

审5个工作日

财务部、业务部

每月项目

财务部提供的报表合

同/订单

1、错误理解顾客要求，导致无法按时按量按要求出货；2、交付无法满足顾客要求或需要变更时，没有及时与顾客沟通并获得同意；3、顾客要求更改的相关信息没有形成记录或每传递给相关人员

1、订单评审要求业

务主管签字；2、交付无法满足顾客要求时，需要提前与顾客沟通并获得同意；3、更改后需通知相关人员，修改相关人员，并做好

记录

《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定

及评定管理程序》

2

C2项目管

理

8.3;8.3.1;8.3.2;

8.3.3;8.3.4;8.3.5

8.3.6;8.3.6.1

1、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品

等

1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准

接受准则等

1、工装样件不合格次数；2、

设计更改次

数；3、试生产的PPK4、投资

实际值/预算值

技术部

项目

技术部的项目书

1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要

求

1、检查和评审顾客

要求；2、试产3、在产品先期策划时

规定好时间进度。

《APQP产品质量先期策划》《生产件批准管

理程序》《潜在失效模

式及后果分析管理程

序》

3

C3产品制

造

8.5;8.5.1;8.5.1.1;

8.5.1.2;8.5.1.3;

8.5.1.4;8.5.1.7;

8.5.2;8.5.2.1;8.5.3

1、生产计划；2、产品特性信息；3、控制计划4、人、机、料等

1、合格的产品2、产品和过程

记录

生产计划完成

率

业务部

每月

统计表

生产效率不能达标影响产能，不良品率和废品率过高导致成本增高或影响发货。

参考制造过程管理程序

《制造过程管理程序》《产品标识及可追溯性管理程序》《生产计

划管理程序》

4

C4交付

1、顾客订单2、销售计划3、承

运方信息

1、产品交付业绩统计表2、对制造过程的反馈等

1、准时交付率

2、超额运费

业务部

每月

统计表

交付错误或延期交付，会引发顾客不满。

参照产品防护、搬运、包装、贮存及

交付管理程序

《产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序》

5

C5顾客反馈处理

8.5.5;8.5.5.1;

8.5.5.2

1、交付产品的质量信息；2、顾客投诉、咨询和反馈；3、顾

客拜访市场调

研

1、产品或过程改造信息；2、顾客信息回

复；3、顾客满意

用户反映的质量问题回答处理的时间

业务部

随时

质量信

息反馈

单

对顾客提出的问题不及时回复，会引起顾客不满，最终会

失去客户。

参见客户管理服务控制程序

《客户管理服务控制程序》

6

S1基础设

施

7.1;7.1.3;7.1.3.

1、公司经营计划；2、基础设施维护数据；3、

法律法规要求

1、基础设施维护保养计划；2、应急计划；3、基础设

施更新计划

预防性维修计划完

成率

车间

每月

统计表

若现有运行设备管理不善，造

成生产停滞，延误发货。

做好设备维护保养工作。

《设备设施管理程序》

7

S2监视和测量资源

7.1.5;7.1.5.1;

7.1.5.2;7.1.5.3

1、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要

求等

1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、

计量台账

1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合

格率4、

MSA计划执行率

品管部

每月

统计表

监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产

品误判甚至不合格品流出。

参见监视和测量资

源管理程序

《监视和测量资源管

理程序》《测量系统

分析管理程序》

8

S3人力资源

7.2;7.2.1;7.2.1.1;