来料检验与入库检验流程.docx

****科技有限公司

来料检验程序

文件编号 LJ-14-01

实施日期 2014-5-20

版本号 V1

页码 1

步骤 输入内容

责任 流程图 输出内容

记录与备注

送货单 采购供 来料进厂

采购订货单 应商

收到供应商来料送货单

送货单 仓库 来料确认

采购订货单

确认来料数量与规格无误

数量与型号无误后由仓库通知品管检验

3材料规格书

3

材料规格书

检验员

供应商出厂

检验报告

来料检验标

准

OK

NG

品质出具合 让步接收 物料评审

来料检验报

物料评审小组

格报告单

小组 告，来料异常反馈单

NG

由生产部经理，

技术部经理及采购部经理组成

物料表 仓库来料送货单

单据录入

品质出来料异

来料异常反馈单

对于同一物料送货单名称与

财务/

送财务 常反馈

物料表名称不一样时需要以物料表为准

采购 单据录入 采购退货送财务

入库单

****科技有限公司

入库检验程序

文件编号 LJ-14-01

实施日期 2014-5-20

版本号 V1

页码 1

1制造车

1

制造车

待检品

间

通知检验可以

电话/口头/书面

形式。通知时应

2

完成品入库单

各产线组长

通知检验

告之该批次生产的数量，规格

型号

检验员

检验员应针对

3

检验文件准备

不同产品准备

相应的技术规

范标准

流程图

输出内容 记录与备注

生产订单、

准情况进行判定。检验员

准

情况进行判定。

检验员/

OK

模糊

NG

成品检验

对合格与不合

格品可直接出具相应的检验

5

检验员

质量主管/工程师

执行检验判定

品质出合 OK 复判格报告单

NG

品质出不合格报告单

检验员根据实际情况对产品

报告单报告。但对于模糊情况可递交上一级进行复判。复判由质量主管/工程师连同该批次业务

员组成。

成品入库单制造及

成品入库单

制造及

6

/成品检验

仓库

报告单/成品检验不合品退货单

制造处理退货批量

入库单/退 仓库受理制造货处理单 部门入库时应

有对应的检验报告方可办理入库手续

****科技有限公司 文件编号 LJ-14-01 版本号 V1

出货检验程序 实施日期 2014-5-20 页码 1

步骤 输入内容 责任 流程图 输出内容 记录与备注

出货申请单

业务跟单 出货通知

通知检验可以电话/口头/书面形式。

开出库单

财务部

开出库单

检验员检验员根据实

检验员

检验员根据实

（OQC）

际情况对产品

3

情况进行判

执行检验

定。对合格与

判定

不合格品可直

检验员

接出具相应的

业务订单、

（OQC）

检验报告。但

成品检验标

OK

模糊

NG

对于模糊情况

4

准、成品检

成品检验

可递交上一级

验报告单

检验员/质量主管/工

是否需要送实验室测试

OK 复判

报告单 进行复判。复判由质量主管/

程师 NG

N Y

出合 实 验

工程师连同该批次业务员组成。OQC可根

5

成品测试标准/成品老

6 化标准

实验室

（QE）

格报 室 执

告单 行 测试

OK

出性能老化测试报告

NG

出不合格报告单

据产品特性及

实际情况判断是否需要送实验室进行进一步老化测试。

仓库受理制造性能老化部门入库时应测试报告有对应的检验

报告方可办理

入库手续

制造处理退货

出货 批量