CNAS-CL01内审检查表_原创精品文档.pdfVIP

内部审核检查表

本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

检查结果

要素涉及部门

按导则要求提出的问题（判断表）具体的检查方法(审核表)不符合不适用备注

条款/人符合Y观察Y＇

NN/A

4.1.1实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法

律上是可识别的:

如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的

1、是独立法人。查证明文件。

法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构

2、是第二法人。查法人代表

编制？

的授权书，母体组织承担法

如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立

律责任声明，并且检查实际

的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法

执行情况是否有违法行为。

人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到

主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立

进行规定范围的检测和/或校准工作？

4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检查手册中要素描述是否覆

检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，盖“准则”中全部要素，附

同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认表、附件是否符合要求，是

的组织的需求？否符合机构实际。

审核日期：审核员：

1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

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检查结果

要素涉及部门

按导则要求提出的问题（判断表）具体的检查方法(审核表)不符合不适用备注

条款/人符合Y观察Y＇

NN/A

4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是

通过与实验室管理层与实验

在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或

室人员交谈；是否制定相应

移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室

的程序文件，实施情况如何。

的管理体系要求进行？

4.1.4若实