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注塑过程审核表

序号 审核项目 审核记录 纠正措施 输出资料 责任部门 责任人 措施完成时间 验证结果

一 人员

1 对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、计划员、检验员、班组长、注塑工培训内容包括：产品名称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、包装要求、作业指导书、控制计划等。 查生产部人员有：2名注塑师傅，1名物料专员，5名修毛边人员，1名车间统计，1名零部件仓库管理员，未根据项目产品要求来进行培训。无年度培训计划，培训记录

2 对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等。 新进员工无详细的作业流程培训；

3 注塑员工统一穿工作服进入生产区域，服装整洁、穿戴整齐。 OK

4 员工遵守作息时间，不迟到、早退；工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。

5 员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册。 询问现场人员，不知道员工手册内容；

6 车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，有培训效果确认。 生产部没有员工培训计划。

7 车间编制有人员岗位结构图，分工明确。 生产部没有部门内部结构图；

8 车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求。 生产部无岗位职责说明书；

9 车间每班有班前会议，班组有交接班记录。 有开过班前会议，但没有坚持继续开；

10 注塑工熟知展示在其岗位处的作业指导书的内容。 可以熟练操作注塑机，但未按作业指导书进行操作；

11 拌料、烘料、注塑工经过培训；检验人员（原料检验、成品检验、巡检、首末件检验）具有相关能力及资格。 拌料、烘料、注塑工没有培训记录，检验有相关检验能力；

二 设备

1 每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置。 设备点检记录过于简单，未有项目要求、点检位置、点检方法等内容；拌料机、烘箱未有点检记录

2 车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检项目要求、点检位置，点检的方法。

3 注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁。 注塑机未清扫过，组装现场操作台有点乱

4 编制有注塑机年度维护保养计划表。 未制定设备年度保养计划

5 每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维护保养，记录保养内容。

6 编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法。 未编制设备清单，并设备关键设备

7 编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识。 未编制设备备件清单

8 车间对现有的模具要建立台帐。模具外运、拉回有记录。 有模具台账

9 模具验收资料完整，有验收日期、验收批准人等内容。 有模具验收单，验收记录；

10 模具验收资料分项目存放。 模具资料未按项目进行存放管理。

11 模具有生产模次记录模具根据使用的次数制定保养计划和保养项目表。 新模具由计模器，老模具没有。

12 按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。 有保养记录，未有验证记录

13 对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分类保存。 未进行分析存档

三 物料

1 每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、领料人、物料批次等填写齐全。 OK

2 车间根据每日的生产计划单进行领料。 没有每日计划单

3 仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。 原料仓库OK,回料仓库过于狭小，物料堆放不利于先进先出；

4 成品、物料区域的成品、物料卡上要有接收、发出物料数量、时间记录，并与台帐相一致。 仓库产品料箱上都物料卡，标识着进出的数量，日期等信息，

5 成品、物料区域实际存放的成品、物料数量与台帐数量相一致。 有差异，半成品为称重量计算数量，导致半成库的数