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新昌恒大建设有限公司

内部审核日程计划

QR-0802-002

审核目的

审核依据

审核范围

审核日期

审核组成员

审核日程安排

时期

时间

活动内容

审核员

审核组长

批准

新昌恒大建设有限公司

内审首(末)次会议签到

QR-0802-003

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务

新昌恒大建设有限公司

不合格项报告

QR-0802-004

受审核部门：

区域：

不合格事实：

审核日期：

陪同人员：

不符合：□GB/T19001第条款的规定

不合格类型：□体系性□实施性□效果性

不合格性质：□一般□严重

审核员：日期：受审核部门负责人：日期：

原因分析及纠正措施：

完成日期：实施部门：实施者：

纠正措施的确认和审批：

审核员：日期：管理者代表：日期：

纠正措施的实施情况：

实施部门负责人：日期：

跟踪验证：

审核员：年月日

新昌恒大建设有限公司

内部审核首(末)次会议记录

QR-0802-005

受审核部门

审核组组长

审核目的

记录

部门负责人

审核组成员

审核日期

新昌恒大建设有限公司

内部审核报告

QR-0802-006

审核目的：

审核范围：

审核依据：

受审核部门：

审核组长：

审核过程综述：

审核日期：

审核员：

不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：

对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：

新昌恒大建设有限公司

内审检查表

QR-0802-007

标准条款

审核要点

审核方法

审核结果记录

判

审核员：

日期：

批准：

日期：

新昌恒大建设有限公司

年内部审核计划

–––––––

QR-0802-001

月份

部门

生产部

品管部

业务部

办公室

1

2

3

4

5

6

7

8

9

拟订：年月日

批准：年月