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质量监督计划

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编制：

XXX工程检测有限公司xxx工地试验室

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xxx年度质量监督计划

1目的

根据《程序文件》质量监督程序要求，为规范本项目试验室的试验检测技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，采用多种方法对试验检测工作作进行质量控制，确保检测结果的准确性和有效性，保证检测数据的公正、科学、准确、有效，充分发挥质量监督员在本专业领域的监督作用，由已授权的监督员对检测工作关键环节实施监督工作，确保本项目试验检测质量满足要求，及时控制和消除管理或技术活动不符合管理体系文件或技术规范或标准要求的不符合工作，并采取相应的纠正及预防措施，确保本项目试验室的质量目标得以实现，建立的质量体系能够有效运行，特制定2023年度本项目试验检测质量监督计划。

2适用范围

本计划内容适用于本项目试验室在技术服务所涉及的活动、资源、技术服务过程及其各个相关支持的全部过程，包括但不限于技术服务结果的验证、监控方法的选择、计划的制定和方法、有效性评审以及采用统计等技术对技术服务结果进行的控制和监督。

3职责

3.1试验室主任负责审核及批准质量监督计划。

3.2质量负责人负责质量监督计划的制定，确定年度监督计划的实施，对监督的结果进行评价、确认，对采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。

3.3资料室负责归档保存所有质量监督及其各相关的记录。

3.4监督员应按岗位职责要求做好质量体系运行及试验检测工作的监督；负责监督实施预定计划，及时反馈计划实施中的问题，并提出改进意见。

4.工作程序

4.1监督计划

每年初项目试验室质量负责人根据项目性质和工作量组织制定质量监督计划，经试验室主任批准后实施；内容包括质量监督的内容及时间安排、记录的汇总和统计分析及汇报的要求。

4.2监督要求

4.2.1质量监督的对象

4.2.1.1内部人员重点监督实习员工、新进人员、转岗人员、操作新设备或采用新方法的人员等。

4.2.1.2外部人员包括设备设施安装、维护、设备现场检定/校准人员、参观人员以及现场检验检测所在单位人员等。

4.2.2对包括取样在内的检验检测过程定期进行跟踪监督检查，要求跟踪检查覆盖所有的项目试验室人员和公司授权的检验检测中的主要项目；

4.2.3质量负责人定期对检验检测记录进行抽查，对检验检测工作及其记录的符合性进行评价；

4.3监督的实施

4.3.1人员技能水平的监督：主要是检验检测人员，重点监督新上岗人员、培训人员。对所从事的技术服务项目的技术标准的掌握程度，对所操作的技术服务仪器设备的熟练程度，对数据的获得、计算、处理的方法，对记录、报告的填写、出具的规范性，在技术服务工作完毕后对仪器设备的维护保养，以及场地的整洁和文明卫生等方面的监督。监督他们是否具备相应资格，持证上岗；是否严格执行作业指导书规定的程序和方法；是否及时、准确、清晰、完整地填写《人员监督记录表》。

4.3.2技术服务仪器设备状态的监督：依据《设备设施管理程序》对所有技术服务仪器设备的申请、采购、安装、调试、验收、造册登记、检定/校准、借还，使用、维护、维修、标识、停用、封存、报废等各个过程实施监督。监督检测活动使用的仪器设备是否正常运行，是否在有效检定、校准周期内，是否按规范如期保养以及是否进行期间核查，仪器的运行、维修、检定、期间核查、保养记录是否完整，并填写《仪器设备监督记录表》和《溯源性监督记录表》。

4.3.3检测样品和试验所用材料包括标准物质、试剂和消耗性材料的监督：抽样、委托检验样品标识清晰，具有唯一可识别性。样品制备、样品流转是否符合质量体系要求，样品记录与管理是否规范，是否留有备样，备样封存是否符合要求。监督所使用的标准物质、试剂和消耗性材料是否符合试验要求，保管、领用、登记是否规范，填写《抽样样品处置监督记录表》是否及时完整。

4.3.4检测标准方法的监督。监督检测标准方法是否适合样品检测要求，是否现行有效，是否进行受控管理。对于已经变更后的检测标准，是否进行标准变更申请，是否还具备检测能力、验证试验、作业指导书等。填写《检测方法监督记录表》是否及时完整。

4.3.5环境条件的符合性的监督：依据《环境管理程序》对所