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第
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盘点管理制度
签发人：
1.目的
订立合理的盘点作业管理方法，以确保公司库存物料盘点的正确性，实现仓库物料有效管理和公司资产有效管理的目的。
2盘点范围
2.1分拣库:汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢（特殊情况）；
2.2焊装库：汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢；
2.3总装库：汽车零部件需分进口、国产；
2.4涂装库：涂装车间辅料；
2.5五金库：劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品；
2.6不合格品库：总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态；
2.7颜色件：汽车零部件需分进口、国产；
2.8标准件：汽车零部件需分进口、国产。
3.职责
物流室：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的审核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
4.盘点方式
4.1定期盘点
1）每月27日盘点；
月末盘点由仓库负责组织，信息员负责稽核；
2）年终盘点；
仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知，年终盘点由仓库负责实施，公司组织人员核对，财务稽核；
4.2不定期盘点
1）不定期盘点由仓库自行依据需要进行布置，且可快捷调整；
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4.3盘点方法及注意事项
1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；
2）盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的次序进行盘点；
3）盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放次序，以待复盘合格；
4）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
5）盘点过程中注意盘点标签保管工作，躲避丢失；
6）盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，躲避遗失，并严格按盘存表格认真填写。
4.4盘点计划
1）盘点计划书
开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点实在时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员布置及分工、相关部门搭配及注意事项做认真计划。
2）时间布置
a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成；
b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间依据情况布置；
c.审核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间布置在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；
d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；
稽核时间依据稽核人员的布置而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都
可以进行，一般在复盘结束后进行；
e.盘点开始时间和盘点计划共用时间依据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。
4.5人员布置
1）人员分工
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a.初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
b.复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
c.审核人：复盘完成后由审核人负责对账物由异常数量进行审核，将审核数量记录在“核对”一栏中；
d.稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部及其他
部门指派的稽核人和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量或稽核已盘点的物料数量；
e.数据录入人：负责盘点审核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
f.依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员
责任布置。
2）盘点统计要求
a.各小组统计负责人依据盘点标签负责准确统计，确保准确无误；
b.对盘点标签原件负责保管完整；
c.做好盘点数据统一汇总，编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析；
d.依据实盘数分析后进行数据调整（账面数与实盘数调整平衡）。
3）相关部门搭配事项
a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；
b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，躲避影响正常发货；
c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
d.盘点前和有关领导沟通好，估量什么时间将最终盘点数据给到，由其布置对数据进行库存调整工作。
4.6物资准备
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1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透亮胶带、盘点卡、盘点表等；
2）盘点工作准备
a.盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关票据；因时间关系未追回也未补票据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
b.盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行
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