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【热】出差管理制度

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是我为大家精心整理的【热】出差管理制度，一起来看看吧!

出差管理制度1

一、职责

1、业务员职责：

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期

限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务

部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清

暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，

等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属

主管报告。

2、财务职责：

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，

并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

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2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅

费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1、出差的审核决定权限如下：

1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导

核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一

律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间

的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因

私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依

情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。

超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新

乡周边地区除外）；

河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消

费水平定补贴标准）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1《出差申请单》

2《差旅费预支申请表》

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3《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度篇的补充说明

一、交通费用

1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开

支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在

回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支

凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120

元/天。

2、特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差

当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、

安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需

吃午餐的15元/天。

四、电话费

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结

算到各人费用中。

2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际

费用经批准后报销。出差管理制度2

一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范

围：因公出差的领导及员工。三、申请及批准：