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办公吧
不合格项报告
编号:QR4-8.2-03 NO:01
受审部门 部门负责人
办公吧
审核员
不合格事实描述:
审核日期
办公吧
蒸养操作规程不齐全,缺少温度内容
不符合条款:7.5.1
不合格类型:□严重不合格 □一般不合格不合格原因分析:
虽然制定了生产操作规程文件,由于工作疏忽,产生了疏漏所致。
部门负责人: 日期:2013.10.9
建议的纠正措施计划:
已对文件进行了整改。
计划完成时间:10月16日前完成整改。
部门负责人: 日期:2013.10.9
纠正措施完成情况:
已按审核小组的建议进行的整改实施。
受审核部门负责人: 日期:2013.10.9
纠正措施的验证:
已对7.5.1条款不符合项进行检查,根据其纠正措施所提出的改善计划均已完成
审核员: 日期:2013.10.16
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