客户订单评审作业流程.doc

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文件编号

客户订单评审管理制度

文件版本

第三版

生效日期

201

页码

本制度共4页

注：

1、本文件负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经理指导；

3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表

版本

更改内容

更改日期

更改人

评审栏

部门

总经办

稽核办

销售部

人事行政部

PMC部

生产部

设备电力部

品管部

采购部

财务部

技术开发部

会签

项目管理研究所

鹤山恒保总经理

客户订单评审作业流程图

序号

流程

责任人

表单

作业内容

1

正常评审简单评审订单接收

正常评审

简单评审

订单接收

评审选择

评审选择

NG

OK

生产安排订单审批OK订单确认

生产安排

订单审批

订单确认

销售部

业务员/经理

《客户订单》

销售部业务人员负责接收、初审客户意向订单。销售部经理对客户意向订单进行审核。

2

PMC部

经理

《客户订单》

PMC经理视订单实际情况选择评审方式。

3

销售部/PMC部

经理

《客户订单评审表》

销售经理与PMC经理沟通，对订单进行简单评审。

4

相关部门负责人

《客户订单评审表》

若PMC经理决定进行正常评审的，则设计部、品管部、生产部、PMC部、销售部参与评审。

5

销售部

经理

跟单员

《客户订单》

销售经理或责任跟单员负责与客户进行订单确认后修改《客户订单》报副总经理审批。将《客户订单》转换为《生产指示单》交PMC安排生产

6

副总经理

《客户订单》

副总经理审批《客户订单》后转交客服跟单员

7

PMC部

计划员

《客户订单》《生产指示单》

PMC部计划员将审批的〈订单变更申请单〉转化为《订单变更通知单》并下发下相关执行部门。

司带来经济损失时，按公司规定制度对责任人进行赔偿处理。

7.5违反本流程未尽处分规定事项的，情节较轻的作批评处分；情节严重的按总经理批示作书面警告处分。

7.6累计三次批评作警告一次，其他奖惩依照2013年版《员工手册》执行。