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逐层过程审核办法（LPA）

1目的

LPA审核是一个涉及到多声能次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性。运用LPA系统来证明过程能

力达到既定的目标。

2适用范围

适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。

3内容

3-1过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。

3-2逐层过程审核：逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，

而不是基于零件。

4职责

4-1本规定由制造部归口管理、实施、监控。并负责组织小组对过程分层审核检查表“”项目进行审核。

4-2质管部负责“防误防错验证审核”

4-3各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题点交由质管部进行汇整，及对各单位改善状况的追踪。

5程序

5-1计划制订

5-1-1成立逐层工作小组，建立逐层审核频率与结构

5-1-2逐层过程审核，风险最高的区域应首先进行逐层过程审核

5-1-3制造部和质管部针对中高风险的零件，分别制订过程控制审核“”LPA计划；

5-2实施

5-2-1制造部制定逐层过程审核检查表“”。

5-2-2LPA检查清单包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，以确保：

A设备得到恰当地维修保养

B防误方法有效

C标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循

5-2-3LPA是一动态的检查表，制订LPA检查清单时还要考虑以下的输入（不限于）：

A客户抱怨历史记录

B过程稳定性：关键特性、CPK与量具RR

C首次交验合格率、一次通过数据，废品报告；

D过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书

E失效模式影响及后果分析中的高RPN值

F操作者影响

G防误/探测性

H导致客户不满的问题

5-2-4频次

A组长（线长）必须每天进行一次过程控制审核；

B段长必须每周进行一次过程控制审核；

C部长必须每周进行一次审核；

D副总经理级必须每月进行一次审核；

5-2-5各岗位负责将操作工使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近

5-2-6现场负责将过程绩效指标展示在生产现场：

A这些展示须经常更新，以反映当前质量信息。

B必须确定可测量的目标。

C必须有达到每个目标值的计划。

5-3监控和总结

5-3-1现场进行的过程控制审核由部门长进行监控，在部会上进行总结。

5-3-2现场段长和现场各单位进行的过程控制审核由小组组长进行监控，在每月的工作报告会议上进行总结。

5-3-3质管部进行的防误/防错审核由小组组长进行监控，在每周的品质会议上进行总结。

5-3-4小组组长负责对审核结果进行监控和总结

5-3-4-1为不符合制定改进计划，然后对不符合通过改善报告等形式进行分析

5-3-4-2对按时/忘记/延迟审核完成后的内容进行总结

5-3-5将上述报告提供给管理层进行评审

5-3-6对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。

6逐层审核检查表

6-1逐层过程审核检查表

6-2防误/防错审核清单

逐层过程审核检查表

审核人：年：周：班次：生产区域：工段：

□线长□组长□班长□工段长□部长□副总经理/管代

审审核等级一级二级三级四级五级

核审核频率每班次每天每周每月每年

内

审核人线长质检员车间组长质检组长车间段长质量部长车间部长质量部长副总/管代

容