二方及三方审核流程.pdf

第二、三方审核标准作业流程

1.目的

为确保第二、三方审核工作有序进展，明确各部门工作职责，特

制订该标准作业流程。

2.定义

第二方由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进展。如***对

我公司的审核。

第三方由外部独立的组织进展。这类组织通常是经认可的，

提供符合〔如：GB/T19001〕要求的认证或注册。如***对我公司的****

审核。

3.职责

为确保审核工作的有序开展，责权明确，特成立第二、三方审核

工作小组，该小组为兼职工作小组，假设有审核工作时，该小组立即

启动相应工作程序。小组具体如下：

组长：***

副组长：***

技术组：****

品质组：****

生产组：*****

物控组：****

采购组：***

营销组：***

后勤组：****

4.工作容及流程

4.1审核前准备

审核容：

a〕公司的管理体系的筹划和实施程度，如质量、环境、平安安康、

综合管理等；

b〕公司的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是

否到达要求；

c〕从采购、物流、生产方案、生产实施、检验、包装仓储到出货的

全过程或部份过程审核；

d〕公司执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度；

e〕法律法规的符合性。

审核细则的收集及分发：

a〕销售部负责第二方审核细则的收集及分发至各相关部/人员；

b〕品质部负责第三方审核细则的收集及分发至各相关部/人员。

审核准备会议

由副组长组织召开审核准备会议，并按照审核细则要求，做相关

工作部署，同时销售部〔第二方审核〕、品质部〔第三方审核〕做好

会议签到及会议纪要。〔详见：现场审核表。〕

按照审核准备会议要求，于现场审核前三个工作日，由副组长牵头对

各部门准备工作进展验收。

4.2现场审核各部门工作容

序号工作容标准要求完成时间责任部

茶水、投影、笔记本电脑、便审核前30

1会议室准备人资部

签、中性笔、宣传册等分钟

审核前一个

2欢送横幅按照审核单位名订做并悬挂人资部

工作日

公司宣传并介做公司简介，并有针对性的进审核前一个

3技术部

绍对应产品展产品介绍工作日

按照现场审核表各成员对应

4现场审核审核日各部

陪审

5餐点准备按照审核要求，准备餐点前1个小时人资部

4.3不符合项改良

根据现场审核提出的不符合项，制订限期整改措施，由副组长负责督

查各相关责任部门的完成情况。

销售部〔第二方审核〕、品质部〔第三方审核〕负责整理不符合项报

告，交于审核方，并予以跟进。

5.

现场审核表