矿山质量管理体系程序文件.docVIP

矿山质量管理体系程序文件

目录

1职责、权限和沟通管理程序

2文件记录管理程序

3体系年度管理评审程序

4人力资源管理程序

5设备管理管理程序

监视和测量设备控制程序6

7体系内部检查程序

8化学检验管理程序

9不合格品控制程序

10数据分析管理程序

11纠正和预防措施管理程序

12附表:各类质量记录表样表

职责、权限和沟通管理程序

1.目的

通过规定矿内各层次的职责、权限及其接口和相互关系，使各种信息得到及时沟通，确保各项质量活动有效开展。

2.适用范围

适用于**矿质量管理体系内有关人员和部门。

3.管理者质量职责

3.1矿长职责

3.1.1负责向本矿内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

3.1.2负责**矿质量管理体系的策划，制定矿质量目标，并确保在矿内的相关职能和层次上建立质量目标。

3.1.3负责质量管理手册、程序文件的批准发布。

3.1.4负责主持管理评审，评价质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，批准管理评审报告。

3.1.5负责确保建立、实施和改进质量管理体系所需的资源。

3.1.6确保矿内各个接口的沟通。

3.1.7对本矿造成的重大质量事故负责。

3.2生产副矿长职责

3.2.1负责本矿生产管理工作，审批管理性文件、生产经营计划并组织实施。

3.2.2领导和组织各作业区搞好工序管理，确保产品质量。

3.2.3负责较大以上质量事故的分析和处理。

3.2.4纠正、预防措施的批准和落实。

3.3总工程师职责

3.3.1组织建立、健全质量管理体系，并负责质量管理体系的有效性和正常运行。

3.3.2负责按《质量管理手册》的规定处理生产过程中的质量问题;

3.3.3向矿长报告质量管理体系的业绩和改进的要求。

3.3.4负责组织内部审核，批准审核计划。

4.部门质量职责

4.1资源开发科职责

4.1.1全面负责本矿质量体系的日常管理，向矿长负责。

4.1.2协助总工程师建立健全本矿的质量管理体系并负责组织拟定本矿的质量管理手册、程序文件，检查各部门质量体系的运行情况;负责本矿各部门内部质量管理的沟通工作。

4.1.3负责本矿质量管理体系文件和质量记录的控制。

4.1.4负责本矿员工的质量意识教育。

4.1.5负责制定年度评审计划和质量体系年度检查计划并组织进行本矿质量管理体系的检查。

4.1.6组织调查、分析、处理各类质量事故。

4.1.7负责不合格品的控制管理。

4.1.8负责数据分析、纠正措施和预防措施的控制管理。

4.1.9负责本矿测量数据的分析及本矿质量方面和公司及外单位的沟通和协调工作。

4.1.10负责提供生产所需的地质资料，及时掌握矿体品级变化情况;负责本矿损失、贫化情况的分析计算。

4.1.10负责附表中本科室质量记录表的填报及保管。

4.2设备管理科职责

4.2.1负责全矿设备业务管理、设备更新及设备的技术改造和固定资产管理。

4.2.2组织、督促建立和健全设备的技术资料。建立主要设备的台账。作好设备技术状况分析和设备管理工作总结。

4.2.3督促各基层单位贯彻执行设备方面的维护、检修、检验技术规程、管理制度、定额指标等。

4.2.4组织编制、审核年修计划及系统(装置)停车大检修的综合平衡和实施。做好年修项目的实施计划、材料备件的准备、组织实施、质量监督和验收等工作。

4.2.5对主要设备状况组织定期或不定期检查，并参加重点基建、技改项目的方案审查及交、竣工验收工作。

4.2.6组织编制、审定备件、材料消耗定额和储备定额，抓好备品配件的图纸资料、定额计划、质量管理工作。参与或组织备件、材料订货加工计划的编制。指导各基层单位做好备件、材料的用、管、修、供工作。

4.2.7组织加工备件的计划制定、安排和平衡。

4.2.8高压电器、仪器仪表、继电保护装置等定期检查检验工作。处理动力运行方式的重大变更，确保安全运行。

4.2.9对设备的重大事故及时组织参与分析调查，并组织抢修迅速恢复生产。

4.2.10组织对设备方面技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。

4.2.11计量器具检定计划的编制，按计划安排各种计量设备检定、效验。

4.1.12负责附表中设备各类质量记录表的填报及保管。

4.3生产技术科职责

4.3.1负责编制矿山月、年采剥计划，落实质量计划。

4.3.2负责组织矿山生产，过程控制;协调生产中出现的各种问题，保证各项指标的完成。

4.3.3负责质量信息的反馈、纠正预防措施的落实等工作。

4.3.4负责生产过程配矿指令的监督与落实工作。

4.3.5负责对用户意见的收集工作。

4.3.6负责矿山生产中的各项技术工