2022程序文件——风险评估和风险控制程序.docxVIP

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XXXXXXXX建设工程质量检测有限公司程叙文件

风险评估和风险控制程序

文件编号：HXJC/B30-2022

共6页

第0次修订

实施日期：2022年04月30日

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1目的

选择适宜的危害识别、风险评估方法，辨识危害、评估风险，以便采取措施消除和减少生产检测程中存在的风险。

2范围

本程序合用于本建设工程质量检测和咨询服务过程中的危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制活动。

3职责

3.1总经理负责公司危（wei）险源辨识与风险评价的领导工作，并负责最终确认公司重大危（wei）险源清单。

3.2综合业务部负责全公司危（wei）险源辩识与风险评价和风险控制的策划检查工作,并明确相关部门的危（wei）险源和风险控制措施，负责组织编制公司总体职业健康安全管理方案，并组织对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督、检查。

3.3各检测部负责本区域危（wei）险源辨识，制定并实施风险控制措施。

4工作程序

4.1选择活动、过程、产品和服务

4.1.1根据本公司工程检测和咨询特点，从以下四个方面选择活动、过程、产品和服务：

1)原料采购、保管和运输；

2)各种设备的运行、维护和保养；

3)检测和咨询服务；

4)其他辅助活动。

4.1.2公司可根据其现在和有关过去的活动、过程、产品和服务相关的

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输入和输出，确定危（wei）险源和职业健康安全风险。

4.2危（wei）险源辨识

各部门负责人组织对本部门的危（wei）险源进行辨识，填写“职业健康安全危（wei）险源调查、风险评价表”，并上报综合业务部。

4.2.1危（wei）险源分类

1)第一类危（wei）险源：检测服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或者危（wei）险物质；2)第二类危（wei）险源：主要包括物的故障、人的失误和环境因素；

3)第一类危（wei）险源和第二类危（wei）险源的关系

一起伤亡事故的发生往往是两类危（wei）险源共同作用的结果。第一类危（wei）险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危（wei）险源是第一类危（wei）险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性；

4)根据本公司的特点，危（wei）险源类别为：

①消防保卫②检测服务③机械设备④现场用电

⑤个人防护⑥产品管理和运输⑦卫生防疫⑧交通安全

4.2.2可能导致的事故类型按《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)中规定的20类，其中本企业有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、其他爆炸、中毒和窒息、其他。

4.2.3危（wei）险源辨识方法：各部门进行危（wei）险源辨识时，可采用问询与交流、现场观察、查阅有关记录如事故记录、安全检查记录等方法进行。

4.3风险评价

4.3.1公司以综合业务部为主，成立评价小组，对相关部门辨识的危（wei）险源进行风险评价。

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4.3.2风险评价的基本内容1)常规和非常规活动。常规活动如：正常的检测、正常的办公；非常规活动如：暂时抢修；

2)所有进入作业场所人员的活动(包括相关方人员和访问者)；

3)工程场所的设施；

4)工程场所的地理位置及环境；

5)相关法律、法规与其他要求；

6)企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况；

7)绩效监视和测量的手段；

8)其他。

4.3.3风险评价的方法

1)本公司采用定量风险性评价方法，即D=L×E×C

式中：D——风险值(分5个等级)L——发生事故的可能性大小(分数值10~0.1