销售费用管理与人员绩效考核办法.pdf

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XX爱你一万年事业部

销售费用管理及人员绩效考核方法

文件类别；作业指导书

文件编号：SCANYWN-001

撰写单位:XX爱你一万年事业部

版本:第1版

发行日期：

XX等级:□XX□一般

合计页数:共10页

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核审制

准核定

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XX爱你一万年事业部

名称销售费用管理方法文件编号:SCANYWN-001

1目的：

为使沙城葡萄酒XX爱你一万年喜庆酒事业部所有销售费用使用及报销作业有所依循,特制

定本方法。

2X围：

适用沙城葡萄酒XX爱你一万年喜庆酒事业部所有销售费用控制与管理。

3名词解释：

无

4职责：

略

5作业内容:

5.1固定销售费用分为五种：办公费、通讯费、差旅费、交际费、交通费。

5.2关于差旅费的控制

5.2.1出差申请:

出差均需事前填报?出差申请单?经上级主管核准后于生效日前交分公司销售内勤。因

工作需要延期或变更路程者，应事前用请示主管核准并事后补办。

5.2.2差旅费报销标准:

A出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种,标准如?差旅费报销标准表?。

B短程出差〔80公里以内，当天可往返〕长途交通费实报，当地市内交通费按?差旅费报销

标准表?的规定报销，膳杂费按差旅费报销标准表?的规定之50%报销。

C业务代表下乡镇铺货等作业不在出差之列，费用报销标准为：长途交通费

实报，当地市内交通费与膳杂费按10元/天包干。

5.2.3差旅费报销

A出差人员销差后，应填写?出差旅费报销清单?，依差旅费报销标准之规

定详细填写出差费用并检附原出差申请单及相关

生效日期页次1/10页序A

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XX爱你一万年事业部

名称销售费用管理方法文件编号:SCANYWN-001

单据凭证，呈权责主管核准。

B公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，如主

办单位提供食宿者，不得请领住宿费及