采购管理控制程序含表格.pdfVIP

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采购管理控制程序

1、范围

本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，

适用于本公司采购物资的控制。

2、引用文件

以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出

版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨

使用以下标准最新版本的可能性。

不合格品控制程序

检验和试验控制程序

文件控制程序

3、术语

—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件

4、职责

4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的

评定

4.3采购部根据生产部方案科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、

调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格

5、培训和资格

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5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并承受中华人民共

和国经济合同法知识的培训

6、工作程序

采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂

家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外

购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进展摸底

调查，按供应商调查表要求会同开发部、质保部实地了解、考察。

供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证方案

a〕对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等；

b〕对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告；

c〕对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制方案、PPK、工艺流程

图；

d〕对于设计外包供应商必须提供设计输出文件。

样品进公司后置于质保部，采购部填写外购物料送检单交质保部进展检验。

采购部应在送检单上注明样品〞字样。质保部收到送检单后按Q/0807进展检

验和试验，将结果填写在送检单上，反响给采购部。

采购部根据检验后的结果，对不符合要求的供应商要求重新送样，如果连续三

次提供样品不合格则应取消其预选供应商资格，对符合要求的供应商由采购部

向其订购小批量试用产品。

a〕采购部适当的时候向供应商采购小批量认定试用的产品；

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b〕送检小批量产品进公司后，采购部填写外购物料送检单送质保部，并在检

验单上注明试用〞字样，质保部收到送检单后对产品进展检验，并将结果填在

送检单上，反响给采购部；

c〕小批量产品经检验合格后由质保部入库，由开发部与生产部组织试用，对试

用合格的供应商由采购部组织考察〔或调查〕、评价；对试用不合格的供应商采

购部SQE以质量问题反响单〔记录和表格〕的形式将信息反响给供应商，质

量改进后重新按6.1.4开场，如连续3次试用不合格则取消其预选供应商资格。

6.1.5采购部组织对供应商考察〔或调查〕、评价。

a〕采购部应组织开发部、质保部对其进展实地考察，或通过供应商自查方式进

展考察，并将考察结果写入供应商考察评分表〔见记录和表格〕；

b〕审核由采购部组织开发部、质保部、采购部SQE科进展，主要评价供应商

的质量保证能力、技术水平、工艺流程、检验和试验设备及供货能力等，各评

价人员根据所负责的评价内容提出评价意见，经综合分析、评价后，提出供应

商评价报告〔见记录和表格〕报总经理批准，如到达规定要求时列入潜在合格

供应商。采购部要求供方提交样品后，由采购部将样品移交开发部和质量部〔二

供方的样品〕，开发部汇同质保部检测，并出具检测报告，检测部门各自留存样

品检测报告，同时出具的检测报告反响给生产部，质量部、采购部各自存档。

采购部根据检测合格的样件报告进展样品OTS〔首件〕认可和生产件批准／批

量认可，样品试制完成后，提供5套OTS样品及全尺寸／材质／功能自检报告，

对涉及到特殊特性工程则还需提供该产品特性的能力报告，由质保部认可。OTS

认可后由开发部出具首件样品检验报告通知生产部、质保部、采购部，检验

报告须包括对OTS