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标准图纸管理流程
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目录
总则
范围
图纸的设计、审核
图纸的发放范围
图纸的发放领用
图纸的更改
图纸的更换
图纸的使用保管
图纸的核查
图纸的补发/换发
图纸管理流程
总则为规范公司内部图纸的管理,保证图纸的规范性、一致性,特制定本流程。
范围图纸包括外来图纸和公司内部图纸。图纸类型包括:工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。
图纸的设计、审核
新图纸由设计人员按照“产品设计准则”设计完成后,工程部经理审核或经授权的审核人员进行审核。
任何设计图纸必须有设计人员和审核人员的签名和日期。
设计人员和审核人员签名不能由他人代签。
设计审核后的图纸经图纸管理员登记,填写“图纸清单”,每月汇总一次。
图纸的发放范围
钢背图纸
部门
使用人
受控号
份数
第一工序
3
1
质检1
XXX
2
1
质检2
XXX
4
1
合计
3
总成图
使用部门
领用人
受控号
份数
XX工段
XXX
1
最终检验
XXX
1
过程检验
XXX
1
包装前检验
6
1
合计
4
附件图
使用部门
领用人
受控号
份数
质保部
2
1
合计
1
垫片图
使用部门
领用人
受控号
份数
质保部
2
1
合计
1
传感器图
使用部门
领用人
受控号
份数
质保部
2
1
合计
1
模具图
使用部门
领用人
受控号
份数
质保部
2
1
程部经理审批后方可进行更改。
除工程部人员外,其他部门任何人员都无权对图纸进行更改。
当图纸变化不大,如:仅修改某一处或几处时,可直接在原来的图纸上手写更改。
根据“图纸发放登记”查到图纸所在的部门。
在原图纸上手写修改,并在标题栏内作修改标记,注明修改几处,签名及注上修改日期。
保证“图纸发放登记”上发放的每一份图纸都得到修改,不能遗漏,且修改后的内容相同。
工程部图纸管理员负责对统计图纸更改的数据,填写在“图纸更改统计表”中,每个月汇总一次。
七、图纸的更换
当图纸需要更换版本时,按照“图纸的发放领用”流程对图纸进行发放。
收回各部门使用的旧版本图纸,注意发放新版图纸的同时必须把现场旧版本的图纸全部收回,绝对不允许同一个品种的图纸同时存在两个不同版本。
保留受控号1的旧版本图纸,其他收回的图纸填写“作废图纸销毁记录”后予以销毁处理。
在保留的受控号1的旧版本图纸上盖上红色“作废”印章,存档备查。
八、图纸的使用保管
图纸使用人在领取图纸后,负责对图纸按照一定的顺序进行归档管理,并建立目录以便查找。
图纸使用人必须妥善保管所使用的图纸,未经工程部许可,不允许对图纸进行复印、外借,若因保管不当造成图纸丢失,根据后果严重程度对相关责任人处以不低于100元的经济处罚。
图纸的核查
工程部应当至少每半年对图纸进行一次彻底核查,目的是核查各部门使用的图纸是不是最新有效版本,是不是有遗失、涂改、破损现象。
核查范围包括所有受控的图纸即盖有红色“生产用图”印章的图纸。
核查前,由工程部图纸管理员依据“图纸清单”及图纸的发放部门制定出“图纸核查表”
核查时,以工程部图纸原稿为参照,其他各部门使用的图纸与原稿作对照,检查图纸版本是否一致,是否有涂改现象,是否有遗失。核查结果填写在“图纸核查表”中。
图纸的补发/换发
当使用部门图纸磨损严重,影响使用时,可以申请换发。由使用人填写“图纸申请补发/换发单”,工程部资料管理员调查核实后部门经理审批,按照图纸更换流程对旧图纸进行换发。
图纸丢失首先对相关责任人处以经济处罚,然后由使用人填写“图纸申请补发/换发单”,按照图纸发放流程对图纸进行补发。
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