上海英格尔能源管理体系一阶段审核报告.docxVIP

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上海英格尔能源管理体系一阶段审核报告

组织名称：

审核目的：□为了提供策划第二阶段审核的关注点□其他

审核依据：□GB/T23331-2020/ISO50001：2018□相关法律法规和其他要求□客户的体系文件□其他

审核方式：□现场审核，审核的主要部门、场所：

□非现场审核：（□电视电话会议□网络交流□远程电子方式□其它）

审核组组成:组长：；组员：

一阶段审核日期：

审核项目

审核内容

备注

文件审核

1.1能源管理体系的构成概况：

●范围和边界□形成文件，无问题□形成文件，存在问题

□未见形成文件

●能源方针□形成文件，无问题□形成文件，存在问题

□未见形成文件

●目标、指标、方案□形成文件，无问题

□形成文件，存在问题□未见形成文件

●标准要求的其他文件□形成文件，无问题

□形成文件，存在问题□未见形成文件

文件审核发现个问题，详见《附件管理体系第一阶段审核问题清单》

1.2组织管理体系文件与实际情况一致性检查

项目

须核实的文件类别（勾选已核实的文件）

是否存在问题（勾选对应项）

组织的名称

□手册□程序文件□内审、管评资料□其他管理文件□相关记录表单

□无

□有，具体是：

组织的部门设置及名称

□手册□程序文件□内审、管评资料□其他管理文件□相关记录表单

□无

□有，具体是：

总经理、体系负责人姓名

□手册□程序文件□内审、管评资料□其他管理文件□相关记录表单

□无

□有，具体是：

生产/服务的流程

□手册□程序文件□内审、管评资料□其他管理文件□相关记录表单

□无

□有，具体是：

外部提供的过程、产品和服务

□手册□程序文件□内审、管评资料□其他管理文件□相关记录表单

□无

□有，具体是：

2．企业基本情况

能源管理的基本情况：

能源管理体系范围和边界；

设施、设备、系统和过程；

组织架构

有效人员数量

其他（如能源计量概况等）

1）范围和边界：

2）设施、设备、系统和过程

A.主要用能设备个数：个

B.主要产能设备个数：个

C.能源使用、加工、转换、输配存用的过程：

3）组织架构是否能够满足已识别的范围和边界：□已形成图表或文件，无问题□未形成图表或文件，且有问题。

4）能源管理体系有效人员的数量：人；

5）其他：

3.能源管理体系基本情况，能源使用、主要能源使用、能源基准、能源绩效参数、及其与体系各要素的关系

能源评审的策划、实施与结果

应对风险和机遇的措施

□确定需要应对的风险和机遇，确保能源管理体系能够实现其

预期的结果，包括能源绩效改进□未确定

能源方针

1.□与组织能源使用和消耗的特点、规模相适应□不能适应

2.□内容符合要求□不符合要求

3.□在内部不同层面得到沟通、传达□未沟通、传达

能源评审

1.□已识别和评价了能源使用和消耗情况□未进行

识别、评价种类、来源、使用情况和消耗水平的形式为：

A.能源种类和来源：

B.去年（月-月）消耗量：万吨

当年（月-月）消耗量：万吨

2.□已识别了主要能源使用及其区域□未进行

3.□已识别能源绩效改进机会、并排序□仅识别了能