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仓库缺陷自检与整改措施
整改期
序号缺陷项目整改措施责任人
限
制作状态标示牌,分别用黄、绿、红色明显标示待验、QA、公司
1*区域状态不明显。6月底
合格和不合格物料区域。办、仓库
1、原辅料仓库除放置红色标示牌外,再用红绳子围栏;
QA、公司
2*不合格区无有效隔离设施。2、中间体和成品库应用铁栅栏建立不合格品隔离区,6月底
办、仓库
并加锁管理,防止误用。
1、已将新标签模板送符总付印;
*物料标签太小不醒目,字2、用不易褪色的笔填写标签,或刻字用印泥加盖标
3QA、仓库6月底
迹易被水和溶剂模糊。签;
3、桶装物料分别在桶面和桶壁各贴1张标签。
*物料检验后未贴合格证或1、每批物料根据检验结果和总件数,由检测中心及时QA、QC、
46月底
不合格证。向仓库发放合格证或不合格证;仓库保管员负责及时张仓库
1/5
贴。
2、存在的问题:仓库以人少为理由要检测中心贴证,
但批量大的物料码放在中间的部分贴不到,须发完一部
分再贴,如由检测中心贴是不方便的和不及时的。外厂
都是交仓库贴的,公司要明确规定由仓库贴。
1、每次物料收发后应同时登记货位卡和台帐,检查物
6月20
5*少数物料帐卡物不一致。料帐卡物是否一致。QA、仓库
日
2、如有上年结存的应在台帐上反映。
*部分物料进厂时无标签、供应部向供应商提出要求,说明以后无标签、无单据、供应部
66月底
无单据或无检验报告单无检验报告的物料将拒收。
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