环境法律与其他要求识别和合规性评价.docVIP

有限公司

文件编号

JYH-QEP-19

版本

A/0

文件名称

环境法律法规与其他要求识别和合规性评价控制程序

制定日期

2017-5-2

1.目的：

本程序规定了获取、确定、更新及记录适合于本公司的相关法律与其它要求的制度和保证获取途径畅通的制度，指在确保能够确定并获取所有已经批准发布的、适用于本公司活动、产品或服务的法律法规和其它应遵守的要求。以及评价与更新适合于本公司的相关法律与其它要求的制度,确保能够确定本公司活动、产品或服务的法律法规和其它要求遵守的情况。

2.适用范围：

适用于本公司各项获取、确定及更新法律法规与其它要求的活动，以及符合性评价活动。

3.职责：

3.1行政部的职责

负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；

负责环境法律和其它要求的获取、确定与更新；

负责与各相关单位保持有效沟通；

负责收集客户提出的环保要求；

负责收集周围居民和社区提出的环境要求。

3.2环境评审小组负责环境法律法规的评价；

3.3各部门均应在了解到相关要求时与行政部联络。

3.4管理者代表：

审批《法律法規及其它要求清单》。

确认法律和其它要求发放范围。

4.定义：

与环境管理相关的法律、法规、标准包括：

国际公约。

国家环境保护的法律、法规、标准。

地方环境保护及与产品质量相关的法规、规章、标准和其它要求及规范性文件。

相关部门的通知、公报等其它要求。

5.过程乌龟图：

资源：

资源：

报刊、杂志、互联网等

执行者：

1产品部

2行政

3各部门

环境法律与其他要求合规性评价

如何做：

年度评价

不定期评价

用何指标衡量：

无

输入：

环境法律法规条文；

和其他相关方要求

输出：

1《法律、法规和其他要求符合性评价表》

2《法律法規及其它要求清单》

3《合规性评价报告

6.作业流程：

6.1法律、法规和其他要求的识别：

行政部每年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集环境法律与其它要求文件并进行记录。

6.1.1由行政部建立相关信息、收集渠道，并按规定频次进行联络，将结果记录于《法律法規及其它要求清单》中，并交管理者代表审批。

6.1.2行政部收集到的环保法律法规与其它要求进行分析，从中确认出与本公司有关最新法规与其它要求，摘录出与公司活动相关之内容，以确保清单的内容保持最新状态。

6.1.3行政部对照清单，并按部门别将清单项目及其内容发放至各相关部门，通过培训和宣导，使各部门了解相关法律与要求。发放时应进行记录，并记录于《文件发放表》中。

6.1.4公司其它部门收集到有关环保法律与要求时，均应反馈至行政部，以备行政部确认整理。

6.2法律、法规和其他要求的发放、执行：

6.2.1各部门收到行政部发放的法律与其它要求后，应建档收管并按文件管理要求进行签收管理。

6.2.2各部门应比照环境法律与要求，调整自身活动、产品与服务，使之符合环境法律与要求。

6.3法律、法规和其他要求符合性评价:

6.3.1例行评价：

6.3.1.1环境评审小组每年一次对环境法律的符合性进行评价。

6.3.2不定期评价：

环境、职业健康安全管理体系运行过程中，在下述情况下，行政部应及时对变化后执行情况进行评价。

a）新项目的引进；

b）环境因素、危险源发生变化；

c）相关的法律、法规和其他要求发生变更；

d）组织机构调整，部门环境与危险源管理职责发生变化；

e）其他需重新评价的情况。

6.3.3评价内容：

评价应包含所适用的环境、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的具体条款内容。重点评价以下内容：

a）重要环境因素、危险源强相关的法律法规；

b）污染物排放标准执行情况（废水、废气）、噪声、固体废弃物排放的符合情况；

c）环境影响评价法的落实；

d）行业清洁生产标准的符合性；

e）环保“三同时”制度的执行情况；

f）相关方的环境要求；

g）公司整体环境保护、危险源风险管理的要求；

h）对与重要环境因素、重大危险源相关的法律法规符合性逐一对比，现状与实际对比，对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度管理方案。

6.3.4评价不符合项的改善：

按照《不合格控制程序》执行，对于评价不符合项目，责任单位要提交纠正措施报告，行政部验证和跟进改善。

7.引用文件：

7.1《环境因素识别与评价程序》

7.2《不合格控制程序》

7.3《纠正措施控制程序》

8.相关记录：

8.1《法律法規及其它要求清单》

8.2《法律法規及其它要求符合性评价表》

8.3《合规性评价报告》