参考学习资料 能源管理体系 QMS专业审核指导书 31008铁路运输.doc

编号：

CQM/SZY-02-31008

版本：

第1版第0次修订

批准：

宋跃炜

现行状态：

有效

发布/修订日期：

2004年3月30日

实施日期：

2004年3月30日

页数：

第PAGE8页共NUMPAGES8页

文件名称：铁路运输专业审核指导书

质量管理体系

铁路运输专业审核指导书

1、适用范围

本指导书适用于铁路运输专业，对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为31.01.01.

本指导书是根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》结合铁路运输专业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。

随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用本应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。

2、引用标准

下列标准和规范所含的条文，通过在本标准中引用而构成本规定的条文，本规定发布后，所示标准有可能修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。

“铁路技术管理规程中”铁道部2号令2000年5月1日起实行。

“铁路机车管理规程”铁运［2000］7号。

“铁路机车操作规程”铁运［2000］16号。

“铁路货物运输服务质量标准”TB/T2968-1999。

“铁路旅客运输服务质量标准”TB/T2967-1999。

“铁路行车事故处理规则”铁道部令2号。

3、术语和定义(铁路审核术语定义太多，不能一一例举)

(1)人公里：铁路旅客运输生产的计算单位。铁路将一个旅客运送一公里，就是完成一人公里的旅客运输。

(2)吨公里：指货物行程公里数与运送吨数的乘积，又称载重吨公里或货物吨公里，是铁路运营的一项重要指数。

(3)上行列车：向首都北京方向行驶的列车，车次为偶数如：14次、36次、66次等。

(4)下行列车：向首都北京反方向行驶的列车，车次为奇数如：13次、35次、65次等。

(5)错乘：指旅客乘坐的车次与车票规定的车次不符。

(6)漏乘：列车乘务人同在未到达目的地之前，因各种原因未能乘上应乘的列车。

4、典型生产/服务过程及专业特点

4.1顾客群

作为车站或车务段为运输的窗口单位，直接面对顾客一是旅客运输的旅客；二是货物运输的货主或托运人。

作为机务段不直接面对顾客，是根据上级领导下达的运输任务，牵引旅客列车和货物列车，因此机务段的直接顾客是上级领导，间接顾客是旅客和货主或托运人。

4.2过程描述

4.2.1铁路机务(运用)生产/服务过程：

机车乘务员出勤—抄录(揭示牌内容)—调度员指示—IC卡输入—机车整备(检验机车、燃油、润滑油、水、砂整备)—机车出库(闸楼签点)—机车捷车—发车(按发车信号)—途中运行—终到达—摘机进房—机车检查—退勤（交司机报单、IC卡输出)。

4.2.2铁路火车站(车务段)生产/服务过程

客运：

发售车票—旅客行包检查(监控器)—候车室候车—检票进站—组织上车—列车到目的地。进站—组织上车—列车到目的地。

b)货运

填写货运单—货物检查、过磅—贴标签—搬运、储存待装—货物装车—编组列车—机车挂车—列车到达目的地—卸车—储贮—发货。

4.2.3客运公司(或列车段)生产服务过程

列车长组织列车包乘组全体乘务员列队出勤(接受任务听取指示)—登乘(按分配车厢号)—通接旅客准备—验票旅客上车—安排就座、卧铺车换卡—补票—行李整理—倒茶水、清扫卫生—供应食品、餐车服务—旅客安全常识宣传—广播到站名—旅客途中上下车服务—终点站—大清扫—列车包乘组全体乘务员列队退勤(汇报本此出乘的情况)

4.3专业特点

铁路运输的宗旨是：安全、正点、舒适、其中最重要的是人身和货物的安全。

铁路是由多个单位组成的运输系统，其中最主要的组成单位有：火车站(车务段)、机务段、工务段、电务段(含水电段)、车轴段、其中一个单位只能覆盖铁路运输的其中一部分。

4.4删减原则

铁路运输专业一般都是删减7.3设计和开发，因为铁路运输系统基本上仍是计划经济，各铁路运输单位是按上级(铁路局、分局)下达的运输计划，调度命令去执行如：列车车次、牵引重量、列车辆数、运输行程、路线、发车、到达时刻、中途停站、时间均是上级下达的规定计划。

在上级无具体规定时，如：体积大、难装载的货物在无铁道部“固定装载方案”的情况下可以按7.1产品实现的策划，通过策划编制“质量计划”的实施。

4.5法律法规要求

铁路运输单位都是中华人民共和国铁道部所属的下属单位，不存在生产许可证的问题。

人员控制：

机车乘务员是由铁道部运输局统一颁发证书，机务车乘务员要经过严格身体检查无传染病、高血压、心脏病、无色盲、和视力符合规定。机车驾驶员要经过铁路局组织的培训，笔试和操作考试合格。才能颁发机车驾