IATF16949分层审核管理程序.docxVIP

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－123－

编制部门:质量部

文件名称

分层审核管理程序

编号:

版次:

版本号:

编制人:

第1页共8页

日期:

目的

使各级管理者都参与到支持现场工作的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并提供一个有效跟踪的流程，识别持续改进的机会。

范围

适用于公司所有车间所有生产过程。

定义

分层过程审核(LPA)：是由多个管理层进行的系统审核。对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。

审核团队

审核主任：副总经理

团队成员：各部门经理、各部门担当、各车间班组长。

审核计划

品质部按以上要求编制《分层审核计划表》，报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施。

审核检查表

6.1品质部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核。分层审核检查表考虑但不限于以下这些方面的问题：

1）作业标准书

2）管理计划书

3）预防维护计划

4）设备设置（过程参数）

5）防错验证

6）开班点检流程

7）工装转换流程

8）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确

9）产品标识

10）工艺执行

11）量具检具的有效性及正确使用

12）自检、互检执行

13）文件/记录的完整性

14）不合格品控制及处理

15）员工资格

16）安全防护

17）堆放/防护要求

18）顾客反馈

审核

批准

日期

－124－

编制部门:质量部

文件名称

分层审核管理程序

编号:

版次:

版本号:

编制人:

第2页共8页

日期:

19）安全

20）工作区域的整理

6.2各过程的检查表应视实际情况适时进行更新，更新后需重新发布。

程序

备注流程图文件责任人

备注

流程图

文件

责任人

P策划L3/L2L3/L2

P

策划

L3/L2

L3/L2

L3/L2/L1

L2

全员

L3/L2/L1

L2/L3

LPA协调员

LPA推行人员

组织架构表

分层审核

主题模块选定

按层实施

分层审核

LPA审核检查表

批准发布

LPA月度审核

计划发布

审核问题清单分析

LPA审核目标

数据表

LPA报告归档

分层审核目标确定

制定流程

实施分层审核

制定分层审核检查表

制定分层审核实施计划

评价分层审核结果及处置

分层审核目标达成评估

标准化与记录保存

D

D

执行

C

C

检查

A

A

持续

改进

7.1分层审核目标确定

7.1.1工厂经理参与，分层过程审核的推动与实施效果需要工厂经理的关心及重视才能达成。

7.1.2根据现阶段工厂实际情况，工厂经理应围绕当下所关注的几个主要问题点制定审核目标，如工厂产能运营或质量风险点。

7.1.3促使工厂内部所有人员参与其中，并依据现阶段关注的主要问题点来设定目标，调整分层

审核

批准

日期

－125－

编制部门:质量部

文件名称

分层审核管理程序

编号:

版次:

版本号:

编制人:

第3页共8页

日期:

审核方向及侧重。

7.1.4设定分层审核目标需要依据S.M.A.R.T原则进行：具体的、可衡量的、可达到的、相关性、时效性

7.1.5设定分层审核目标及目标数量应充分考虑工厂现有资源及可执行性。

7.1.6分层审核目标设定需要明确本轮实施的周期（依据不同改善目标的难易程度定义合理的推行实施周期，如月度、季度或年度）

7.2制定实施流程范围：

7.2.1审核依据/审核准则分三个模块：

7.2.1.1固定模块：按照控制计划对应4M1E进行提问，工厂滚动实施LPA后，可以根据实际管理需要自行增加适用的审核条款（如旧的主题模块中仍有价值的审核提问）

7.2.1.2主题模块：根据工厂高专注问题制定主题，使用过程法，对每一轮重点关注问题进行过程分析，按PDCA流程展开，不仅实现LPA原先具备的对现有流程执行力监控，更重要的时通过过程法，发现工厂过程控制的确实点并加以完善，从而达到执行力、运作持续提升的作用。

7.2.1.3额外关注模块：异常、紧急、突发类的检查条款（如客户抱怨、PPSC、重大质量问题报告等），检查条款视实际情况动态调整。

7.2.2审核实施区域范围

7.2.2.1层别为L1：每月必须覆盖所有的生产区域（生产线和工位），每次的审核工位数量和频次根据当月审核计划制定。

7.2.2.2层别为L2：需要覆盖所有生产线，但不要求覆盖所有工位，可以以某个工位为典型，进行评价，审核工位数量根据产线的复杂性和工位的总数来制定。

7.2.2.3层别为L3：需要覆盖所有生产类别，但不要求覆盖所有产线，可以以某条生产线为典型，进行