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版本号：00
风险分级管控管理制度
执行日期：2019年6月1日
起草者:审核者:批准者:
1目的
1.1为了全面掌握本公司在操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中
存在的风险，有针对性的进行风险分级管控，确保危险源得到有效控
制，避免事故发生，特制定本规定。
2范围
2.1本规定适用于本公司范围内所有操作及作业活动和设施、部位、场所、
区域中危险源的识别、评价、分级管控、更新与管理。
3职责
3.1车间/部门
3.1.1识别和评价管理范围内风险点中的危险源；
3.1.2制定危险源的控制措施；
3.1.3形成风险分级管控清单；
3.1.4对管理范围内风险点中的危险源进行管控。
3.2安全管理部
3.2.1汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；
3.2.2组织制定危险源的控制措施；
3.2.3监督检查危险源的控制情况；
3.2.4跟踪验证所制定的控制措施的实施。
3.3技术部
3.3.1参与风险评价工作，提出建议。
3.3.2参与风险管控措施制定，对可行性和适用性进行审核。
4参考文件
4.1《企业职工伤亡事故分类》
4.2《职业病危害因素分类目录》
4.3《工作场所有害因素职业接触限值》
4.4《职业性接触毒物危害程度分级》
4.5《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—2016
4.6《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37T2974-2017
4.7《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T2973—2017
5术语和定义
5.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、
状态或行为，或它们的组合。
5.2危险源识别：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
5.3风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、
场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
5.4风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制
措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
5.5风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性
或定量评价，根据评价结果划分等级。
5.6风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控
措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
5.7风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取
的相应控制方法和手段。
6运行程序
6.1风险分级管控流程
成立组织机构
划分风险点
识别风险点中危险源
评价危险源风险识别重大风险
确定风险点级别
制定管控措施
根据分级确定分级管输出风险分级管控清单
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