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仓管部：发货工作流程图

（营销部）

（营销部）

（仓库）

（财务部）

（质检部）

营销部洽谈客户并开单

营销部填写发货申请单

客户汇款，财务部审核确认

财务部盖章

仓库准备发货（填写发货详情登记表）

质检部抽查

填制托运单

联络物流

物流交接

合格

不合格（重新发货）

物流跟踪

仓管部：收货工作流程

接

接到收料告知

查对货品

签收

送检单

质检部来料检查

入合格品仓

入不合格品仓

做账清理单据

结束

问采购人员

处理决定

不相符

相符

不合格

合格

仓管部：领料作业流程图

需求

需求

填写领料单

领料人签字

部门主管签字

领料单交仓库

仓管员发料

做账清理单据

领料人清点

结束

仓管部：成品入库流程

填写入库申请单

填写入库申请单

质检员签名确认

送入仓库

仓管员清点签收

仓管员入库

做账清理单据

结束

返工

不合格

合格

仓管部：不合格品作业流程

质检员检查鉴定

质检员检查鉴定

质检主管评审

告知采购人员

告知

原料/包材厂商

仓库安排退货

质检员检查鉴定

质检主管评审

申请报废

告知采购人员

告知

原料/包材厂商

仓库安排退货

申请返工

入废品仓

仓库安排报废

做账清理单据

结束

原料不良

作业不良

不合格

来料

不合格

成品