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昌平区科学技术协会2023年度部门预算

编制阐明

一、部门基本状况

（一）部门职责：贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其他有关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”旳职责、负责筹划、组织、协调全区性旳大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、小区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

（二）部门预算单位构成：机构人员状况，单位机构一种。行政人员9人；事业14人；退休人员10人；合计人数：33人。

二、2023年收入支出预算总体状况阐明

（一）收入预算：本年度公共财政拨款资金合计：1037.76万元。

（二）支出预算：本年度支出预算合计：1037.76万元。其中：工资福利支出434.83万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭旳补助支出54.31万元；项目支出496.8万元。

三、2023年度收入预算状况阐明

2023年度本年收入预算合计1037.76万元；比2023年度收支合计1036.43万元增长1.33万元。详细状况如下：2023年继续教育培训收支0.23万元，比2023年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化；2023年机构运行收支462.79万元，比2023年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元，重要原因是人员减少；2023年科普活动收支311.8万元，比202