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武汉新全部房地产策划物资采购制度

为确保企业采购过程高效、透明，采购物资质优、价廉，切实降低采购成本，特制订以下采购制度。

一、物资采购标准：

集中购置，定点采购。实施《采购申报单》制度。

二、物资采购步骤：

1、各部门依据本部门当月物资库存情况及下月工作安排情况制订本部门下月物资采购计划，并于当月28日前报综合部。

2、综合部依据当月各部门材料领用情况，对各部门下月物资采购计划报分管副总进行审核并批复意见，然后报主管领导同意，在汇总后报企业总办立案。

3、综合部物资采购计划报主管领导同意后，立即向财务部门申请采购资金。

4、在采购过程中综合部物资采购员要和被采购部门人员一同对所采购物品进行现场初步检验，以确保所购物资数量、型号、质量符合使用要求，同时最大程度地确保所购物资价格公正合理。

5、物资采购任务完成后立即在采购物资发票上签字。

步骤以下：经办人部门经理分管副总财务复核主管领导总经理报销。

6、采购任务完成后在三个工作日内持采购申报单及发票到财务办理报销手续。

三、物资采购审批权限：

5000元以下物资采购，由各部门经理签字后报综合部，综合部报分管副总审批，由企业主管领导同意后方可实施。

5000元以上物资采购，进行上述程序后，必需有企业总经理批复方可实施。

四：零星物资采购：

按《采购申报单》程序办理。

五、大宗物资采购制度：

大宗物资采购工作首先由主管领导进行市场核价和招标议标相结合工作方法进行采购。

1、大宗物质范围：

???大宗物资采购关键指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待采购行为。：

???2、工作方法：比价：电话询价、网络询价、市场调查，

招议标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）

?????3、工作程序：

?1）、通常性大宗物资采购应提前三天上报，综合部应在两个工作日内给回复。

2）、符合招标条件大宗物资采购应提前十天上报，综合部应在两个工作日内给回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

3）、紧急或临时性采购随时上报，综合部应在半个工作日内回复。

4）、大宗物资采购要在合格供给商范围内选定，含有招标采购条件，应尽可能实施招标采购。

???5）、综合部在采购时应最少两人以上共同操作，要有物资使用部门人员参与，做到采购过程公开化、透明化。对合格供给商需要赴厂考察，由企业主管领导定人给予考察。

??6）、综合部依据年度计划做出物资批量采购计划，并广泛寻求供给商，对供给商按质量等相关要求采购控制程序进行综合评价，建立合格供给商名目。

???7）、特殊情况下（如仅有唯一供给商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超出最高限价，需企业领导集体决议。

4、结算制度：

??大宗物资未经签批采购计划，不得私自实施，财务部门不得结算货款。大宗物资采购必需签署采购协议，综合部采购人员签署协议应本着权利主动标准。财务部门付款要严格审查采购协议，凭验收合格证实才能够付款，款项结算应采取票据结算方法，避免现金交易。

款项支付按物质采购审批权限实施。

综合部必需严格推行自己职责，牢靠树立对工作责任感、对企业忠诚度，自觉学习业务知识，不停提升商务能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，立即、保质、保量地做好物资采购工作。

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