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医院后勤物资采购制度办法

医院后勤物资采购制度办法

为规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，应制定规范的

医院后勤物资采购制度。下面店铺为大家整理了有关医院后勤物资采

购制度的范文，希望对大家有帮助。

医院后勤物资采购制度篇1

一、加强领导

设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总

务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领

导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则

1、采购品种：

办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制

品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则：

采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节

约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳

光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约

的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客

户。

三、采购方式

后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日

常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单

价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。

具体采购程序：

(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季

采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的

用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并

附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并

发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发

票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。

四、采购要求

1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购

到位，不得拖延，影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如

因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000

元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验

收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院

长审批报销。

附：后勤物资采购领导小组名单

医院后勤物资采购制度篇2

为进一步加强医院行政物资的符理，根据卫生部《医疗机构财务

内部控制规定(试行)的通知，《医院会计制度》及XXX财政局《关于

开展XXX资产清查工作》的要求，特制定本规定。

1为保医务工作的顺利开展，减少积压.避免行政物资占用较大资

金。医院行政物资实行计划采购，定额储备的管理原则。根据各科室

每月使用计划，由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划，

报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。

2行政后勤物资采购的结算管理。

2.1行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责，一人不

能办理全部业务。

2.2行政后勤物资采购按月结算，结算方法原则上只能通过银行转

账，转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购，但不得超过现金

管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用，

未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。

3行政后勤物资入库、出库管理。

3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库，人库验收单一式

三联(仓库留存联、物资会计联、财务记账联)。当月人库单必须当月交

财务科，如有跨月需另行说明。

3.2行政后勤物资出库(领用、加工或其他)必须填制出库单，出库

单一式四联，领用人签字。(物资会计留存联、仓库提货联、领用科室

或个人购买存根联、财务科记账联)。

4行政后勤物资账务管理。

4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明

细账(兼实物账)，行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责，执

行《医院会计制度》。

4.2行政后勤物资库每月25日为结账日，27日以前将科室领用单、

在